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沙巴体育平台:计划生育药具管理站2019年部门预算公开说明

信息来源:财务科 日期:2019-01-29

沙巴体育平台:计划生育药具管理站2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况(主要职能、预算单位构成、人员构成)

沙巴体育平台:计划生育药具管理站于1999年8月经市编委批准成立,录属于市人口计生委,系公益一类事业单位,级别正科级,定编4个,是全市计划生育免费药具公共产品管理、监督、发放、服务工作的管理部门,主要职责是担负沙巴体育平台:执行国家、省计划生育免费药具行政综合管理、监督职能

二、年度工作目标及主要任务

2019年,市药具站严格按照制定的工作目标,积极布置,采取得力措施,确保效果优异。全面完成市卫生计生委和省药具站布置的各项目标和任务一年中,我站将全面完成中央下拨经费85%的药具订购计划,并及时调拨到位;药具“新五进”活动覆盖面达到93%;全面普及《湖北省基层药具管理服务信息系统》,应用率达到95%;药具队伍业务培训达到了90%以上。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入 51.17万元。其中:一般公共预算财政拨款收入42.17 万元,其他收入 0万元;上年结转 9 万元。比2018年预算增加4.1万元,主要原因:新增人员工资等

(二)2019年部门预算总支出51.17万元。其中:基本支出 51.17万元,项目支出0万元。比2018年预算增加 4.1万元,主要原因:新增人员工资等

按照支出功能分类科目,主要用于:人员及公用

按照支出经济分类科目,主要用于:计划生育事务

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算58.17万元,其中:当年预算 51.17万元;上年结转7万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出 58.17万元。其中:

1.人员经费37.99万元,包括:(1)工资福利支出24.86万元,主要用于基本工资和绩效 。(2)对个人和家庭的补助支出 13.13万元,主要用于养老保险、医保、住房公积金

2.公用经费 20.18万元,包括: 宣传、业务等支出,主要用于计划生育药具事务

(二)项目支出 0万元。主要安排为:

1. 万元,主要用于 。

2. 万元,主要用于 。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.06万元,比2018年预算减少0万元,下降 0 %。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,比2018年预算增加/减少0万元

(二)公务接待费预算0.06 万元,比2018年预算增加/减少 0万元

(三)公务用车购置及运行维护费3万元,比2018年预算增加3万元。其中:

1.公务用车运行维护费3万元,比2018年预算增加/减少3万元,主要原因:新增一辆公务用车

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费 2万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6.3万元。包括:

1.货物类 3万元。其中:印刷费3 万元;

2.服务类 3.3万元。其中: 代理会计服务1万元 车辆维护2.3万元。

(三)国有资产占有使用情况

2019年,按事业单位公车改革,将调配公车一辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 42.17万元。

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