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市卫生健康委员会(本级)2020年部门预算公开说明

索  引  号: 011217651/2020-27652 发文字号: 发文日期: 2020年05月15日
发文单位: 委财务科 发布日期: 2020年05月15日
主题分类: 其他;卫生 效力状态: 有效

市卫生健康委员会(本级)2020

部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能   

  根据《沙巴体育平台:委办公室 市政府办公室沙巴体育平台:印发〈沙巴体育平台:卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(鄂州办文〔201927号)精神,设立沙巴体育平台:卫生健康委员会,为市政府工作部门。主要职责是:

  (一)贯彻落实国民健康政策,拟订卫生健康事业发展的政策措施、规划,制定地方标准和技术规范并组织实施。 统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康鄂州建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

  (二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (三)组织实施国家免疫规划,制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,组织开展传染病监测。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

  (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化、医养结合政策措施,承担老年疾病防治、医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

  (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议,执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估。

  (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

  (七)监督实施全市医疗机构、医疗服务行业管理办法,加强行风建设,建立医疗服务评价和监督管理体系。 会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策措施。

(九)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

  (十)负责市保健对象的医疗保健工作,承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十一)制定实施全市中医药发展规划,促进全市中医药事业发展,推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作,推广中医药科技成果和适宜技术,传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

  (十二)完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

  1.机构设置情况

  市卫生健康委员会(本级)共设14个科室:(一)办公室。(二)人事教育科(宣传科)。(三)财务科。(四)规划发展与信息化科。(五)健康鄂州建设办公室(市爱国卫生运动委员会办公室、市血吸虫病防治领导小组办公室)。(六)疾病预防控制科(卫生应急办公室)。(七)医政医管科(市委保健委员会办公室、市国防动员委员会医疗卫生动员办公室)。(八)基层卫生与妇幼健康科。(九)综合监督与职业健康科。(十)医药卫生体制改革科。(十一)老龄健康科。(十二)中医科。(十三)人口监测与家庭发展科。(十四)行政审批科。按照有关规定,设置机关党委。

(三)部门人员构成

 市卫生健康委(本级)编制人数44人(其中:行政编制39人;工勤编制5人);实有人数85人(在职人员42人、离休人数2人、退休人数37人、临时工4人)。

二、年度工作目标及主要任务

(深化医疗卫生体制改革。开展现代医院管理制度改革国家试点工作。(二) 推进健康鄂州建设。提高出生人口质量,新生儿相关指标好于省下达指标任务。

(三) 针对新冠肺炎疫情医疗救治短板,提升市级医疗服务质量和水平,加快推进危急重症救治五大中心建设。
(四) 推进重点项目建设。积极推进市儿童医院建设,规划建设中心医院临空经济区新院区。

(五)优化医疗卫生资源配置。每千人口床位数控制在6.0张以内,每千人口执业(助理)医师数达到2.3人,每千人口注册护士数达到2.85人。

(六)完成卫生健康“十四五”规划编制工作。

(七)加强基层服务能力建设。加强乡镇卫生院中医药服务能力建设。推进乡镇卫生院国医堂建设。稳定村医队伍,落实村医待遇。
(八)巩固拓展疫情防控成果,大力开展健康知识普及、公共场所健康监测与消毒执行情况制度监督。
(九)积极推进“三救、三献”工作,组织动员义务献血不少于7000人次,完成采集造血干细胞100份,全面推进红十字应急救护培训工作,完成红十字救护员培训120名。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算收入总收入2852.67万元,其中一般公共预算财政拨款收入2138.67 万元,上级补助收入 714万元。比2019年预算增加 150.7 万元,主要原因:人员经费增加 。

(二)2020年部门预算总支出 2852.67 万元。其中:基本支出989.67万元,项目支出 1863万元。比2019年预算增加904.77 万元,主要原因:人员经费和项目经费均增加 。

按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出4.36万元,社会保障和就业支出71.42万元,卫生健康支出2717.36万元,住房保障支出59.53万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出834.88万元 ;商品和服务支出1997.14万元;对个人和家庭的补助20.65万元 。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算 2138.67    万元,其中:当年预算 2138.67 万元;上年结转 0 元。主要安排情况如下:

(一)基本支出989.67万元。其中:

1.人员经费 855.53 万元,包括:(1)工资福利支出834.88万元,主要用于基本工资、津贴补贴等。(2)对个人和家庭的补助支出 20.65 万元,主要用于离休费20.65万元 。

2.公用经费 134.14 万元,包括:一般公用支出111.82万元,福利费12.4万元,工会经费9.92万元等主要用于日常办公保障支出。

(二)项目支出1149万元。主要安排为:

194万元,主要用于行政运行(医疗卫生管理事务) 。

230 万元,主要用于卫生健康管理考试考务支出 。

3204 万元,主要用于计划生育利益导向及服务管理支出。

4280万元,主要用于其他计划生育企业退休职工奖励支出

5541 万元,主要用于基层医疗卫生机构人才培养支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年“三公“经费预算4.7万元,比2019年预算减少 2万元,下降30 %。其中:

(一)因公出国(境)费预算 0 万元,比2019年预算增加/减少 0 万元,主要原因: 与19年因公出国(境)费预算一致。

(二)公务接待费预算0.7 万元,与19年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费 4 万元,比2019年预算减少 2 万元。其中:

1.公务用车购置费  0 万元,与19年公务用车购置费持平。

2.公务用车运行维护费 4 万元,比2019年预算减少 2 万元,主要原因:降低公务用车运行维护费用。   

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本部门单位无政府性基金预算支出,无该项预算。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费134.14 万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 99.25 万元。包括:

1.货物类7万元。其中:办公费3万元; 公务用车运行维修4万元。
2.
服务类92.25万元。其中:办公费65万元;委托业务费27.25万元。
3.
工程类0万元。其中: 0  万元;  0 万元

(三)国有资产占有使用情况

单位国有资产总额1885.76万元,累计折旧248.04万元,其中:通用设备净值147.01万元、车辆净值15.67万元、家具/用具/装具净值16.89万元。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 2852.67 万元。

(五)专业性较强的名词解释

政府网站标识码:4207000045 鄂ICP备05017375号
主办单位:沙巴体育平台:卫生健康委员会 通信地址:湖北省沙巴体育平台:滨湖南路66号
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