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沙巴体育平台:中医医院2019年部门预算公开说明
作者:财务科
【字号: 】   【复制链接】   【打印】   【关闭】    2019年01月28日   


沙巴体育平台:中医医院2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

沙巴体育平台:中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的中医综合性三级甲等中医医院。医院主要向沙巴体育平台:区域内居民提供代表本区域高水平的以中医药为主、中西医并举的综合性或专科医疗、康复、保健服务,接受下级医院转诊,并承担人才培养和一定的科研任务,以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

(二)部门预算单位构成

本单位为独立编制及独立核算单位。

(三)部门人员构成

截止2018年12月31日,医院编制人数380人,实有在职在岗职工613人,其中在编人员243人、聘用人员370人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)年度工作目标

提高门急诊服务人次,稳定住院服务人次,进一步优化、调整服务性收入结构,严格控制药品、医用耗材在总收入中的比例。全年门急诊服务量达到24.86万人次,比上年增长15.9%;出院病人数达到1.89万人次,比上年增长7.4%,实际占用总床日与上年基本持平;病床使用率(按648张计算)96%,平均住院床日控制在12天以内。门诊次均费用控制在235.4元以内,住院次均费用控制在7566元以内,每床日费用控制在631元以内,三项费用均控制在全省同类同级医院的平均水平以下。

(二)主要工作任务

1、开展持续正风年活动,从严从实加强党的领导全面加强医院党的领导,二是提升支部党建工作水平,三是强化巡察问题整改,四是开展持续正风年活动,五是坚持党管干部、党管人才,六是加强医院文化建设,七是统筹落实各项共性工作任务。

2、开展质量建设年活动,切实维护患者健康权益展医疗质量建设年活动,二是规范院感管理,三是保证临床用药安全,四是健全护理质量三级管理体系,落实护理安全不良事件主动上报无责激励制度,严格落实护士长每日“七查”,定期监测护理质量相关指标。

3、开展精细管理年活动,着力提高医院管理水平:按照建设“权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力”的现代医院管理制度要求,以公益性为导向,按照医院章程的规定强现代医院管理,二是推进薪酬制度改革,三是严格执行医保政策,四是加强收入结构调整和成本控制工作,继续推进全面预决算、全成本核算等工作,五是加强药品、耗材采购工作,六是规范设备和物资供应管理,七是完善目标管理机制化目标责任意识,八是推进信息化建设,九是强后勤服务管理健全保安、保洁作和管理制度,加强监督考核,提高食堂服务质量

4、开展内涵提升年活动,不断增强综合服务能力:一是突出专(学)科建设,二是加强重点项目建设,三是加快新技术应用,四是加强科研教学工作,五是学术思想研究,六是加强中医人才培养。

5、开展优质服务年活动,大力改善群众就医体验一是实施新一轮改善医疗服务行动计划(2018-2020年),大力推行分时段预约诊疗和集中预约检查检验,有计划推进就诊信息互联互通,二是推进中医健康养生,三是大力推广中医“治未病”,四是对口支援和区域中医医疗联合体建设

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入1276万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1276万元。比2018年预算增加 331万元,主要原因:市级财政加大了对中医药的扶持力度,2019年在中医药学科发展能力建设方面增加了投入

(二)2019年部门预算总支出1276万元。其中:基本支出0万元,项目支出1276万元。比2018年预算增加331万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:中医(民族)医院1276万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:办公设备购置13.85万元、专业设备购置1104.06万元、信息网络及软件购置更新30万元、大型修缮费128.09万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1276万元,其中:当年预算1276万元;上年结转0元。主要安排情况如下:

(一)基本支出0万元。其中:

1.人员经费0万元,包括:(1)工资福利支出0万元。(2)对个人和家庭的补助支出0万元。

2.公用经费0万元。

(二)项目支出1276万元。主要安排为:

1.787万元,主要用于血液净化中心改造项目,其中:办公设备购置13.85万元、专用设备设置617.06万元、大型修缮费128.09万元、信息网络及软件购置30万元

2.489万元,主要用于中医药学科发展能力建设购置专用设备一批

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

无一般公共预算“三公”经费支出预算

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

无政府性基金预算财政拨款支出预算

七、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1276万元。包括:

1.货物类1147.91万元。其中:办公设备购置13.85万元、专用设备设置1104.06万元、信息网络及软件购置30万元

2.服务类0万元。

3.工程类128.09万元。主要是血液净化中心改造工程128.09万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,医院房屋总面积39572.27平方米,其中业务用房面积39572.27平方米,房屋总值7272.22万元;车辆5台,其中:轿车3台、救护车2台,总值137.07万元;专业设备1978台套,总值6982.13万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1276万元。


下载附件:
        2.部门预算公开表格样式(市中医医院).xls


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