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沙巴体育平台:中心血站2019年部门预算公开说明
作者:财务科
【字号: 】   【复制链接】   【打印】   【关闭】    2019年01月28日   

沙巴体育平台:中心血站2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)沙巴体育平台:中心血站是一家公益性卫生事业单位,是一家全额拨款单位,我站为全市提供安全,合格的血源和采供血管理,我站现有职工职工47名,其中在职职工21名,退休职工10名,临聘人员16名。下设献血服务科,临床服务,物供科,财务科,办公室,质管科,监察科共青团等八个科室

二、年度工作目标及主要任务

2019年我站预计完成采血量2.1吨,保证全市医疗单位安全有效用血。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入624.05万元。其中:一般公共预算财政拨款收入274.05万元,项目收入350万元;比2018年减少140.8万元,主要原因: 2018年非税收入实际比预计的下降,故2019年按实际情况调整非税收入

(二)2019年部门预算总支出624.05万元。其中:基本支出274.05万元,项目支出350万元。比2018年预算/减少140.8万元,主要原因:2018年年非税收入实际比预计的下降,故2019年按实际情况调整 项目支持出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算624.05万元,其中:当年预算万624.05元;上年结转0元。主要安排情况如下:

(一)基本支出274.05万元。其中:

1.人员经费248.64万元,包括:(1)工资福利支出165.63万元,主要用于职工基本工资,津贴补贴(2)对个人和家庭的补助支出43.51万元,主要用于 职工退休费,住房公积金,基本医疗保险

2.公用经费25.41万元,包括:主要用于水电费,办公费,差旅费等

(二)项目支出350万元。主要安排为:

1.175万元,主要用于劳务费

2.60.35万元,主要用于血袋等专用材料费

3.17万元,主要用于办公楼储血冰箱电费

4.30万元,主要用于网络升级

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.38万元,比2018年预算减少0万元。

公务接待费预算0.38万元,比2018年预算增加/减少0万元。

  1. 政府性基金预算财政拨款支出预算情况

    政府性基金预算财政拨款支出

    七、其他重要事项的情况说明

    )政府采购预算情况

    按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计91.35万元。包括:

    1.货物类91.35万元。其中:采血耗材61.35万元;无偿献血纪念品27万元

    (三)国有资产占有使用情况

    单位房屋173万元、车辆263万元、专用设备223万元情况

    (四)绩效目标设置情况

    2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款624.05万元。


下载附件:
        2019年血站预算公开.xls


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