吕梁市民政局2018年部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、组织实施民政事业的法律、法规、规章和方针、政策。

2、承担依法对欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网社会团体、基金会、民办非企业单位（以下简称为民间组织）进行登记管理和监察责任，指导和监督基层对民间组织的登记管理工作。

3、负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网优待抚恤工作，组织和指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网拥军优属工作，负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收和安置工作，指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网退役士兵的培训和就业工作。

4、负责组织、协调欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网救灾工作；指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网建立健全城乡社会救助体系，负责指导城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

5、负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网行政区划和地名管理工作，负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网行政区域界线勘定和管理工作，负责城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作。

6、负责拟定欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网社会福利事业发展规划；负责管理福利彩票公益金；指导促进慈善事业的发展；负责指导落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策；促进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

7、承办市人民政府交办的其他事项。

8、部门决算包括局属下属单位有吕梁市荣军医院、吕梁市社会福利院、吕梁市光荣院、吕梁市儿童福利院、吕梁市捐助事务管理和救灾物资储备中心、吕梁市社会专业人才管理服务中心、吕梁市救助管理站。

（二）2018年主要工作任务

1、社会救助体系日趋健全，民生保障能力稳步提高。

（1）城乡低保实现动态管理下的应保尽保。

（2）农村五保供养实现应保尽保、按标施保。

（3）城乡医疗救助制度普遍建立。

（4）深入开展救灾救济工作。

2、基层政权和社区建设深入推进，社会组织发展健康有序。

（1）城市社区建设持续加强。

（2）进一步强化社会组织登记管理。

3、优抚安置政策全面落实，双拥工作深入开展。

（1）优抚安置政策严格落实。

（2）双拥工作积极开展。

4、社会福利事业稳步推进，社会事务管理更加规范。

（1）社会福利服务机构加快建设。

（2）各类专项社会事务管理有序规范。

二、2018年收支决算情况

（一）收入决算

2018年收入决算10389.71万元。其中：财政拨款收入10007.54万元；上级补助收入20万元；事业收入160万元；其他收入202.17万元。

（二）支出决算

2018年支出决算8853.96万元，财政拨款支出8853.96万元，其中：

1、基本支出3069万元。

2、项目支出5784.96万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出

2018年一般公共预算财政拨款支出7202.64万元，其中：工资福利支出1811.32万元；商品和服务支出1141.84万元；对个人和家庭的补助650.28万元；资本性支出3599.2万元。

（四）“三公”经费增减变化情况

2018年公务用车保有量15辆，公务用车运行维护费26.53万元；公务接待费0万元。与去年相比，公务用车运行维护费增加了9.01万元，公务接待费增加了0万元，2018年并未支出公务接待费。因2018年公务车使用次数比上年有所增加，所以公务用车运行维护费较去年有所增加。

（五）政府采购情况

2018年政府采购总计190.77万元，其中采购货物190.77万元。

（六）2018年机关运行经费

2018年机关运行经费52.45万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收支情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入1980.39万元，上年结转结余1397.57万元；本年支出1237.14万元；年末结转结余2140.82万元。

（八）决算收支增减变化情况说明

2018年部门决算收支较2017年相比，收入增加了2330.91万元，主要因为项目收入增加用于新建综合福利院工程项目；支出减少了1402.54万元，其中基本支出增加16.08万元，项目支出减少了1418.62万元，主要因为新建综合福利院项目支出比上年少且因机构改革涉军业务划出资金支出减少。

（九）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆15台。其中机要通信用车2台、应急保障用车13台。

(十）重点项目绩效情况说明

1.农村医疗救助、城市医疗救助项目，对欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网城乡困难群众实行医疗救助，缓解欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网农村低保26.1387万人、城市低保8.9万人因病致贫、因病返贫问题。

2.优抚对象抚恤金市级配套项目，对8601名优抚人员和农村老党员给予生活补助，体现政府关怀。

3.市级配套困难残疾人项目，提高欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网23086名困难残疾人的生活水平。

4.农村老年人日间照料中心项目，完成欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网146个农村老年人日间照料中心的建设任务，为以生活不能完全处理、日常生活需要一定照料的半失能老年人为主的日托老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、娱乐和交通接着等日间服务设施。

5.符合安排工作条件退役士兵待安排工作期间生活补助资金，做好符合安排工作条件退役士兵待安排工作期间生活费发放工作， 事关国防和军队建设，事关经济发展与社会和谐稳定，对于安置工作改革顺利实施意义重大。

7.救灾专项经费，解决受灾人员冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活困难；应对突发自然灾害所需的口粮、饮用水、帐篷、衣被、行军床等物资。灾情发生后，灾民第一时间可以得到救助，并保障其冬春期间基本生活困难，以及灾后物资保障。

8. 困难人员生活补助（城乡低保线与贫困线“二合一”专项资金），切实做好扶贫兜底工作，争取吕梁市2020年全部脱贫。

9.社区居民委员会建设市级配套，解决欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网249个城市社区居民委员会办公和服务设施薄弱、工作经费偏少、工作人员待遇偏低等问题，提升我市城市社区整体服务水平。

10.市级配套散居孤儿生活保障资金项目，资金落实后，为欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网1779名散居孤儿提供基本生活保障。

11.特困供养人员配套资金，确保特困供养人员基本生活将得到更加有力的保障，生活质量不因经济社会发展和居民消费价格水平上涨而降低。

12.特困人员护理补贴，为特困人员提供基本生活重要条件，对生活不能自理的给予照料，提供疾病治疗，办理丧事事宜，给予生活救助。

13.资助建档立卡贫困户个人缴费,资助建档立卡贫困户个人缴费参加城乡居民医疗保险，解决2678400名参保城乡居民看病贵的问题。

14.自主就业退役士兵一次性经济补助，做好自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作,事关国防和军队建设,事关经济发展与社会和谐稳定，对于安置工作改革顺利实施意义重大。政府如数按期发放自主就业一次性经济补助,可使自主就业退役士兵增强就业创业的观念信心；有效保障自主就业退役士兵合法权益。

三、 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

吕梁市民政局

2019年9月18日

2018年部门决算公开表.xls