?吕梁市人力资源和社会保障局

　　2018年度部门决算

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，制订欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

　　2.制订欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3.负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网促进就业工作，制订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，制订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门制订高技能人才、农村实用人オ培养和激励政策。会同有关部门制订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的就业指导和服务。

　　4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，制订并组织实施城乡相关社会保险及其补充保险政策和标准，组织制订欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网统一的相关社会保险关系转移接续办法，统筹制订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门制订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网相关社会保险基金预决算草案。

　　5.负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，制订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6.负责统筹欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网企事业单位人员管理工作，会同有关部门制订企业、事业单位工作人员（合特殊贡献人员）和机关工勤人员工资收入分配政策，建立工资正常增长和支付保障机制，制订福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

　　7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，制订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全院士、博士后管理办法，加强国际交流与合作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。? ? ?

　　8.会同有关部门组织实施国家、省荣誉制度、政府奖励制度。

　　9.会同有关部门制订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　10.统筹制订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法査处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理人社领域有关重大信访事件和突发事件。

　　11.按照干部管理权限，承办市人大常委会和市政府的人事任免事项。

　　12.将所属事业单位承担的行政职能全部划归市人力资源和社会保障局。

　　13.承担法律法规规定的其他职责。完成欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网市政府交办的其他任务。

　　14.职能转变。大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，实施“互联网＋人社”工程，提高事项“网上办理”比例；扩大自主评审范围，下放职称评审权；落实事业单位用人自主权，下放岗位聘用认定权限；开展“多证合一”试点，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，切实保障和改善民生。　

　　二、机构设置

　　2018年度部门决算包含以下单位：本部门决算包括机关决算和下属单位决算。下属单位包括：市劳动就业局、市人才开发交流服务中心、市人事考试中心、市企业养老保险管理服务中心、市医疗保险管理服务中心、市工伤保险管理服务中心、市农村社会保险管理服务中心等7个副处级事业单位；市机关事业养老保险管理服务中心、市失业保险管理中心、市劳动保障监察执法队、市职业介绍服务中心、市劳动就业训练中心、市职业技能鉴定指导中心、市人力资源和社会保障信息中心、市劳动力市场管理服务中心等8个正科级事业单位。另，建制为正处级的市高级技工学校属人社局联系单位。

　　第二部分2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表?

　　二、收入决算表?

　　三、支出决算表?

　　四、财政拨款收入支出决算总表?

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）?

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）?

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表?

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?

　　九、部门决算公开相关信息统计表?

　　（表格见附表）

　　第三部分 2018 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明?

　　2018年预算收入18979.23万元，其中：一般公共预算资金18463.56万元，上级补助收入178.37万元，事业收入216万元,其他收入121.30万元,政府性基金收入0万元。

　　2018年预算支出16715.90万元，其中：基本支出4926.55万元，项目支出11789.35万元。

　　二、收入决算情况说明?

　　本年收入合计18979.23万元，其中：财政拨款收入18463.56万元，占比97.28%；上级补助收入178.37万元，占比0.94%；事业收入216万元，占比1.14%；其他收入121.30万元，占比0.64%。上年收入10609.71万元，比上年增加8369.52万元。主要原因为省级就业补助资金和吕梁山护工培训及就业专项资金划归局机关预算增加项目经费引起的。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计16715.90万元，其中：基本支出4926.55万元，占比29.47%；项目支出11789.35万元，占比70.53%。 上年支出10129.84万元，比上年增加6586.06万元。主要原因为省级就业补助资金和吕梁山护工培训及就业专项资金划归局机关预算增加项目经费引起的。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明?

　　2018年度财政拨款收入总计18463.56万元、支出总计16264.99万元。与 2017年相比，财政拨款收入总计增加8025.98万元，增长76.9%，主要原因是省级就业补助资金和吕梁山护工培训及就业专项资金划归局机关预算增加项目经费引起的；财政拨款支出总计增加增加6290.63万元，增长63.07%，主要原因是省级就业补助资金和吕梁山护工培训及就业专项资金划归局机关预算增加项目经费引起的。?

　　五、财政拨款支出决算情况说明?

　　（一）财政拨款支出决算总体情况?

　　2018年度财政拨款支出16264.99万元，占本年支出合计的97.3%。与 2017年相比，财政拨款支出增加6290.63万元，增长63.07%，主要原因是省级就业补助资金和吕梁山护工培训及就业专项资金划归局机关预算增加项目经费引起的。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况?

　　2018年财政拨款支出16264.99万元，主要用于以下方面：基本支出4691.64万元、项目支出11573.35万元。一般公共预算支出16264.99万元，占100%；政府性基金支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况?

　　一般公共预算收入18463.56万元，支出16264.99万元，完成预算的88.09%，较 2017年决算增加8025.98万元，增长76.9%，主要原因是：省级就业补助资金和吕梁山护工培训及就业专项资金划归局机关预算增加项目经费引起的；政府性基金收入 0万元，支出0万元。较 2017 年相比，财政拨款支出增加6290.63 万元，主要原因是省级就业补助资金和吕梁山护工培训及就业专项资金划归局机关预算增加项目经费引起的。?

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明?

　　2018年财政拨款基本支出4691.64万元，其中：人员经费3489.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、 绩效工资、社会保障缴费和住房公积金等；公用经费1201.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等。?

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明?

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.91万元，完成预算的70.72%，比上年减少 14.29万元，下降16.39%，原因是：加大对“三公”经费的管理，严格执行公务用车审批流程。其中：因公出国（境）费支出决算6.08万元，占比8.34%，比上年增加6.08万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算66.83万元，占比91.66 %，比上年减少20.37万元，下降23.36%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）支出决算费6.08万元，年初预算6.08万元，用于本年度工作人员温国华参加山西省人力资源和社会保障厅组织的赴美“国际猎头公司市场化运行机制”因公出国出境21天，共计支出6.08万元。 公务用车购置及运行费支出决算为66.83万元，年初预算97.01 万元，（不超年初预算）。用于公务用车运行维护的日常开支。 公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元，（不超年初预算）。因公出国（境）团数1个，人数 1人；公车保有量27辆。?

　　八、其他主要事项情况说明?

　　（一）机关运行经费支出情况说明?

　　2018年本部门机关运行经费支出152.51万元，比 2017 年增加8.63万元，增长6%，主要原因是：本年人员出差增加支出引起的。?

　　（二）政府采购情况说明?

　　2018年度，政府采购支出总额 73.18万元，其中：政府采购货物支出72.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出务0.65万元。?

　　（三）国有资产占用情况说明?

　　截至 2018年 12 月 31 日，本部门共有车辆27台。其中，其他用车27台，其他车主要是用于一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。?

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明?

　　重点项目预算15922.99万元，其中：

　　护理护工培训及就业专项资金2500万元，绩效目标：攻坚深度贫困县建立农业发展资金，帮助贫困人口培训就业，完成扶贫脱贫任务。

　　城乡居民社会养老保险市级补助资金1161.68万元，绩效目标：引导、鼓励城乡居民参加养老保险，预计参保人数达到1003789人。

　　城乡居民医疗保险配套资金8729.68万元，绩效目标：引导、鼓励农民参加新农合医疗保险，解决2678400名参保城乡居民看病贵的问题。

　　国有特困企业医疗保险资金585.28万元，绩效目标：解决4323名国有特困企业职工医疗困难。

　　中华人民共和国成立前参加工作退休老工人津贴23.3万元，绩效目标：对中华人民共和国成立前参加工作的9名退休老工人给与关怀，解决其生活困难。

　　离休干部医药费400万元，绩效目标：224名离休干部医药费及时报销，体现政府关怀。

　　吕梁驻军军队随军家属生活补贴及各项社保费79万元，绩效目标：在吕梁市军分区、吕梁市武警支队、吕梁市消防支队报送相关文件审核通过后，及时向财政提出申请，及时足额为现役军官未就业随军家属发放生活费，及时为社保机构缴纳各项社保费用，解决56名随军家属的生活困难。

　　救助建档立卡贫困户补充医疗保险资金1094.05万元，绩效目标：建档立卡贫困户补充医疗保险个人缴费补助，解决2678400名参保城乡居民看病贵的问题。

　　资助建档立卡贫困户参加城乡居民养老保险个人缴费1350万元，绩效目标：资助城乡居民参保养老保险,解决45万建档立卡贫困户老有所养问题。

　　（五）其他需要说明的事项?

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预?

　　算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动?

　　取得的收入。?

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动?

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收?

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。?

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到?

　　本年按有关规定继续使用的资金。?

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任?

　　务而发生的人员支出和公用支出。?

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事?

　　业发展目标所发生的支出。?

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公?

　　出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业?

　　单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

?　附件：2018年决算公开表.xls

?

?

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 　吕梁市人力资源和社会保障局

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年5月22日