吕人社函〔2023〕121号

吕梁市人力资源和社会保障局

欧洲杯决赛竞猜：批复2023年局属事业单位预算的通知

各局属事业单位：

2023年市本级预算已经市四届人大三次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规规定，并依照《吕梁市财政局欧洲杯决赛竞猜：批复2023年市直部门预算及做好预算公开的通知》（吕财预〔2023〕7号）文件批复部门预算金额，现将2023年单位预算（含重点项目支出预算）、“三公”经费预算、政府采购预算批复给你们（详见附表），　并就有关事项通知如下，请认真遵照执行。

一、积极组织收入，确保完成各项收入预算

各单位要加大工作力度，依法组织各项收入，不得违反规定，擅自减征、免征或者缓征应征收入；也不得擅自扩大收费范围，提高收费标准。对组织征收的各项非税收入要按规定及时足额上缴国库或财政专户，确保完成年度收入预算。

二、严格执行支出预算，加快支出进度，提高资金使用效益

各单位的支出事项必须以批复的预算为依据，未列入预算的不得支出。重点项目支出应在预算批复后按专项资金管理规定程序履行报批手续后执行，请各单位加快项目实施进度，提高支付效率。各单位要按照批复的预算，制定分月支出计划，确保预算做到按序时进度均衡支出，同时要合理安排支出进度。各项支出要根据项目进度、有关合同和规定程序及时支付，不得“集中清算”或年终“突击花钱”。市级财政安排市直部门的专项资金，截止9月底未分配的将被压减30％，10月底未分配的将被全部收回，12月20日前未支出资金将被全部收回财政统筹使用，请各单位统筹做好资金支出安排。

三、依法实施政府采购，提高采购执行效率

各预算单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，依法组织政府采购活动。落实采购人主体责任。加强采购归口管理，健全政府采购事项内部决策、执行和管理机制，将本单位政府采购内控制度嵌入政府采购信息化平台，实现“用制度管人，用技术管采”。积极开展采购意向公开。预算批复后，各采购单位应按项目编写政府采购意向，编写内容应当包含采购标的名称、需实现的主要功能或者目标、数量以及需满足的质量、服务、安全、时限等，于60日内在中国政府采购网山西分网及本单位门户网站公开并及时更新。合理编制政府采购需求和计划。认真开展采购需求调查，根据国家经济和社会发展政策、政府采购预算和绩效目标、采购管理制度、市场情况，按财政部门采购需求和采购计划标准规范，合规合理的编制政府采购需求和计划，并将计划报财政部门备案（核准）。严格组织采购评审活动。按照“先明确需求、后竞争报价”原则，根据采购目标和采购需求合理确定采购竞争范围、评审方法和合同类型，提高采购执行效率。严格控制采购预算追加。执行中除追加的上级专项补助确需增加政府采购预算外，此次批复的政府采购预算原则上不予调整。对确需调整或从上级专项补助中增加政府采购预算时，各单位应按预算级次要求，向主管部门提出书面申请，由局里汇总后统一向市财政局提出追加政府采购预算的书面申请，经市财政局审核批复后方可实施采购。

四、推进预算绩效管理和政府购买服务，切实提高资金使用效率

绩效目标随市级部门预算一同批复，在下达预算时同步下达绩效目标，作为绩效监控和绩效评价的依据。绩效目标批复后，一般不予调整。预算执行中因特殊原因确需调整的，应当按绩效目标管理要求和预算调整流程报批。各单位按批复的绩效目标组织预算执行，并对预算执行进度和绩效目标实现程度开展绩效监控，力保绩效目标完成。同时，按照预算信息公开要求，绩效目标要随部门预算同步向社会公开，接受社会监督。同时要做好2022年度预算绩效自评工作，进一步加大对重点项目绩效评价的力度，提高评价质量，把绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据。对纳入政府购买服务目录的项目支出应实行政府统一采购，进一步提高政府购买服务占公共服务项目资金的比例，降低公共服务成本，提高公共服务质量。

五、严格控制一般性支出，切实降低行政成本

强化政府过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，严控会议费、培训费、“三公经费”等一般性支出，各项开支做到精简节约、精打细算，确保过“紧日子”各项要求落在实处。此次批复的“三公”经费预算为全年最高支出限额，各单位严格控制不得突破。

六、提高法制意识，主动做好预决算公开工作

根据《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和《财政部欧洲杯决赛竞猜：推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件有关规定，所有单位均应公开预决算，请各单位切实提高法制意识，高度重视单位预算和“三公”经费公开工作。2023年预算管理一体化系统中新增了预决算公开模块，各单位通过预决算公开模块上传公开本单位预算。除涉及国家秘密的信息外，各单位应在收到主管部门批复预算文件之日起20日内，将市财政及主管部门批复的预算内容（含政府采购预算和“三公”经费预算）使用统一公开模板予以公开。公开内容要对本单位职责及机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公”经费、政府采购、政府购买服务指导性目录、绩效目标、绩效管理情况等重点事项作出说明，对其中涉及财税政策、规章制度的一些专业名词作出解释说明。没有数据的表格，要公开空表并以备注形式标明没有相关情况；文字说明部分，没有相关内容的，也要进行备注说明；对预算公开过程中社会关切的问题，要妥善做好解释说明和规范整改工作。

七、其他

登录预算管理一体化系统（网址：http：／／10.120.23.68／uportal／）。操作流程：使用UKEY登录，登录后选择“预算批复模块”，点击“2023年报表查询”，选择“部门预算批复表”或“部门预算公开表”，按提示输入查询条件即可获取今年批复预算数据和公开预算数据。

2023年部门预算批复表(两位小数)_2023-03-29-市人社部门.xls

吕梁市人力资源和社会保障局

2023年3月29日