2022年度部门（单位）预算

目录

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、XX部门2022年预算收支总表

二、XX部门2022年预算收入总表

三、XX部门2022年预算支出总表

四、XX部门2022年财政拨款收支总表

五、XX部门2022年一般公共预算支出预算表

六、XX部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、XX部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、XX部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、XX部门2022年国有资本经营预算收支预算表　　　　　　　　　

十、　XX部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、XX部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）　其他

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

根据吕梁欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网办公室、市人民政府办公室《欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网发展和改革委员会等部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（吕办字［2020］26号）精神，吕梁市农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，组织指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）组织协调推进欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。搞好美丽宜居示范村建设，推动人居环境工作改善。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（三）负责农业农村人才工作。拟订欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（四）组织实施深化欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导发展农村多种形式适度规模经营。指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。

（五）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等主要农产品生产发展政策措施。指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查。承办授权范围内的市间动植物调运检疫。监测、发布农业灾情。

（十一）负责农业投资管理。提出欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按市人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化、教育培训和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）牵头开展欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网、市政府和欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

2022年我单位核定编制158名，其中公务员38名、机关工勤人员9名、全额事业编制101名、自收自支事业编制10名。截止2021年年底实有在职人员187人，其中公务员37人，机关工勤人员6人，全额事业人员131人，自收自支人员13人。2021年机构设置未完成，划转现代农业服务中心人员仍在原单位核算，因此实有人数大于编制数。

吕梁市农业农村局属于行政单位。现单位内设办公室、人事科、财务科、法规与政策科、市场与信息化科、发展规划科、科技教育科、种植业管理科、乡村产业发展科、农产品质量安全监管科、农村工作科、农村社会事业促进科、农田建设管理科、农垦与渔业渔政管理科、机关党办、畜牧兽医科共16个行政科室，下设种子站、植保站、农业技术推广站、蔬菜站、蚕果站、乡村振兴工作站、重点业务科、农广校、土肥站、安全中心、农业综合执法支队、后勤中心、畜禽定点屠宰管理办公室、饲料兽药监督管理站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站、牧草饲料工作站、园区办、名优中心、特色产业办、环保站、水产技术推广站23个全额事业单位和市农业人才能力提升服务中心1个自收自支事业单位。

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、吕梁市农业农村局2022年预算收支总表

二、吕梁市农业农村局2022年预算收入总表

三、吕梁市农业农村局2022年预算支出总表

四、吕梁市农业农村局2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市农业农村2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市农业农村局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市农业农村局2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市农业农村局2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市农业农村局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市农业农村局2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市农业农村局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

表一至十一详见附件

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年我单位预算收入19934.03万元，其中：一般公共预算收入18934.03万元、政府性基金预算1000万元，其他收入为0；按支出功能科目类别划分为社会保障就业支出290.49万元、城乡社区支出1000万元、农林水支出18419.41万元、住房保障支出224.13万元。

2022年预算支出19934.03万元，较上年支出9466.49万元增加110.57％，其中一般公共预算较上年9461.49万元增加10467.54万元，增加100.12％；政府性基金上年未安排收入，本年安排1000万元；纳入财政专户管理的事业收入上年5万元，今年未安排。

2022年预算安排基本支出2238.61万元，较上年3846.19万元减少1607.58万元，减少41.8％，项目支出17695.42万元，较上年5620.3万元增加12075.12万元，增加214.85％。

增减变动原因：一是支农切块项目17000万元（一般公共预算16000万元，政府性基金预算收入1000万元）本年重新纳入我单位预算，因此预算收入、一般公共预算收入、政府性基金预算收入和项目支出增幅较大；二是原二级预算单位吕梁市农业学校归教育口，因此基本支出减少、纳入财政专户管理的事业收入减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算63万元，较上年80万元减少17万元、减少21.25％，响应政府过“紧日子”要求，予以缩减。

1．因公出国（境）费用未安排，与上年一样。

2．公务用车运维费63万元，较上年减少17万元（其中农业农村局2万元、吕梁市农校15万元），无公车购置费。

3．公务接待费同上年一样为零。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁市农业农村局为行政单位，2022年机关运行经费财政拨款预算202.49万元，比2021年预算187.91万元增加14.58万元，增长7.76％，主要是因下乡工作队员、选调生基层挂职人员、第一书记经费归到单位所致。

四、政府采购情况

2022年吕梁市农业农村政府采购预算总额535.7万元，其中：政府采购货物预算535.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2022年吕梁市农业农村局实行绩效目标管理的项目7个，其中：其他运转类5个、重点项目2个。涉及一般公共预算当年拨款16695.42万元、政府性基金预算1000万元。

2．绩效目标情况

（1）其他运转类项目5个主要是办公用房租赁、信息网络运维费、机关运行维修费、农业农村工作经费、农交会经费。

办公用房租赁主要是用于汾阳和离石两个病虫测报点测报站租赁支出。

信息网络运维费用于农业视视频系统正常使用维护支出

机关运行维修费用于畜牧动物疫病防控中心化验室水、电、暖等维修（维护）支出。

农交会经费用于中央、省组织的各种农产品展会，博览会支出，促进我市特色农产品走进长江三角高端市场。

农业农村工作经费用于农业局种子、粮食种植、食用菌种植、植物检疫、土壤肥料、农业技术推广、中药材种植加工、畜牧养殖、动物防疫、饲料加工、动物检疫、畜牧技术推广、雁门关项目、农业产业化发展、渔苗增值放流等业务正常开展所需支出。

（2）重点项目2个

一是重大动物疫病防控经费500万元。根据我市动物疫情实际情况，通过春、秋两季采购强制免疫疫苗，对欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网畜禽集中强制免疫和全年补免。

二是农业产业化专项资金17000万元，为农口单位支农切块专项资金，待分配确定具体项目预算及绩效目标。

具体绩效目标见附表

六、国有资产占有使用情况

1．我单位现有车辆13辆，其中一般公务用车7辆、事业用车6辆。

2.2021年底我单位账面房屋面积15874.74平米、原值1247.75万元，已计提折旧218.79万元，净值1028.96万元。其中：办公用房4500.3平方米、业务用房1569平方米、其他9805.41平方米；单位已搬迁，原货源街房屋已申请机关事务管理中心办理报废手续，原团结路办公用房已被机关事务管理服务中心收回统一安排。

3、2021年底我单位除房屋外资产期末余额2091.64万元，其中：通用设备期末余额1075.85万元，专用设备期末余额849.04万元，文物陈列品23.8万元，家具、用具期末余额113.44万元，无形资产期末余额29.51万元；固定资产折旧942.77万元、无形资产摊销0.49万元；资产净值1148.38万元，固定资产成新率为54.9％，交通工具、办公设备多已陈旧老化，不能满足正常工作需求。

七、其他说明

（一）我单位无政府购买服务指导性目录情况说明

（二）我单位无其他情况说明

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

吕梁市农业农村局?

2022年4月1日??

2022年部门预算公开表．zip