吕梁市文化和旅游局2020年度部门决算

目　　　录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、2020年主要工作任务

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物方面的方针政策，组织实施欧洲杯决赛竞猜：文化、旅游、广播电视、网络视听、文物保护利用的法律法规，贯彻落实欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网、市政府欧洲杯决赛竞猜：文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施。组织指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视、文物方面的宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视、文物和博物馆（以下简称文博）事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。组织实施文化、旅游、广播电视、文博与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、广播电视、文博体制机制改革。指导协调欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网基层文化、旅游、广播电视和文博工作。　　

3、管理欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导市级重点文化、旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设，组织欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化和旅游整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、文博产业对外合作和国内外市场推广，提高文化、旅游、广播电视、文博资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

4、指导、管理欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作生产，推动欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网各门类艺术、各艺术品种发展。拟订欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网艺术教育发展规划并组织实施。管理欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网艺术教育，指导艺术教育体制改革。

5、负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网公共文化、旅游、广播电视、文博事业发展，推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设，实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、广播电视、文博惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设，推动旅游服务便利化。

6、指导、推进欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视和文博事业科技创新发展，推动文化、旅游、广播电视、文博科技研究成果的推广应用。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网旅游业的地方性标准并组织实施。推进文化、旅游、广播电视、文博行业科学化、信息化、标准化建设。

7、贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策，负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化、旅游、广播电视和文博产业，组织实施文化、旅游、广播电视和文物资源普查、发掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视和文博产业的健康发展。指导重点旅游区域，旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责旅游景区、景点质量等级评定相关工作。负责假日旅游、特色旅游和红色旅游等工作。指导培育文化、旅游、广播电视、文博新产品和新业态，组织构建文化、旅游、广播电视和文博产业体系。

9、拟订欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划，指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视、文博市场发展，对欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业监管，推进欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视、文博行业信用体系建设，依法规范欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视、文博市场。强化对欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合査办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

10、负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视、文博行政审批工作。负责对文化、旅游、广播电视、文博社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、广播电视、文博社团行业组织的业务工作。

11、指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视、文博市场综合执法，组织查处欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网性、跨区域文化、旅游、广播电视、文博、出版、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、贯彻落实国家、省、市文化、旅游、广播电视、文博对外及对港澳台交流政策。指导管理欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视、文博对外及对港澳台交流、合作、宣传和推广工作。组织实施重大文化、旅游、广播电视和文博对外及对港澳台交流活动，推动吕梁文化走出去。

13、制定并组织实施欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视和文博行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。

14、负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。负责对欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。监管欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

15、对欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网广播电视传输覆盖网进行具体规划和管理。负责监管欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网广播电视节目传输、监测。对市级广播电视播出机构及其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

16、负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网世界文化遗产的推荐申报和保护、管理工作。协同有关部门承担欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名城（镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。承担市级文物保护单位的审核认定工作。

17、管理指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文物保护利用工作，组织协调考古工作和考古项目的实施。负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文物保护和考古有关项目的审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。

18、指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网博物馆业务工作。负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。协调博物馆间的交流与协作。

19、拟订欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视、文博安全体系建设规划和安全工作相关制度并组织实施。建立健全欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视、文博行业安全防范体系和预警体系。指导、协调、督促、检査欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文化、旅游、广播电视、文博系统的安全保卫和消防技防工作。负责对市级转播台、站的安全播出等工作

20、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市文化和旅游局。

21、承担法律法规规定的其他职责。完成欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况　

我局行政编制37名。我局内设科室13个（不含纪检监察室）：办公室、政策法规科、计财科、人事科、艺术科、公共服务科、科技科、资源开发科、产业发展科、市场管理科、传媒机构管理科、文物管理科、安全管理科。　　　　　

（三）2020年主要工作任务

1、加强公共文化服务体系建设，不断丰富群众文化生活。

2、大力实施文艺精品工程，促进文化艺术繁荣发展。

3、加大非物质文化遗产的传承保护力度，提升保护级别，弘扬传统优秀文化。

4、加快发展文化产业，推动文化产业与旅游、信息、物流等相关产业融合发展。

5、不断提升文化传播力，提高舆论引导能力。抓融合。

6、进一步深化文化体制改革，激发文化创造活力。

7、加强文化市场综合执法工作，努力创建平安文化市场。

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

2020年部门决算收支总表包含吕梁市文化和旅游局局机关及其下属单位（市图书馆、市艺术馆、市4648台、市4841台、市影剧院、市艺校、市电视转播台、市龙山台、市文化市场执法大队、市黄河艺术研究院、市戏剧艺术研究所、市歌舞研究所、市汉画像石博物馆、市旅游开发中心）的收支情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16458.47万元。与2019年相比，收入总计减少2769.88万元，下降17％，支出总计减少2715.42万元，下降18％。主要原因是单位项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计16458.47万元，其中：财政拨款收入16332.67万元，占比98.5％；上级补助收入6万元，占比0.036％；事业收入7万元，占比0.042％；经营收入112.65万元，占比0.068％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0.15万元，占比0.0091％。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计14990.56万元，其中：基本支出5496.95万元，占比37％；项目支出9380.95万元，占比62.25％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出112.65万元，占比0.75％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计16332.67万元、支出总计14869.89万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少2752.7万元，下降14％，财政拨款支出总计减少2702.68万元，下降15％。主要原因是机构改革，单位项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出14869.89万元，占本年支出合计的99％。与2019年相比，财政拨款支出减少2702.68万元，下降14％。主要原因是机构改革，单位项目收入支出减少。其中，人员经费4852.86万元，占比32％，日常公用经费9987.04万元，占比67％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14839.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.18万元，占0.55％；教育支出950.25万元，占6.4％；文化旅游体育与传媒（类）支出13188.75万元，占88％；社会保障和就业（类）支出114.49万元，占0.77％；卫生健康（类）支出3.68万元，占0.025％；节能环保（类）支出70.83万元，占0.47％；城乡社区（类）支出20.5万元，占0.14％；农林水（类）支出31.69万元，占21％；住房保障（类）支出357.51万元，占2.4％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算7621.198万元，调整预算数1900.24万元，支出决算14839.89万元，完成调整预算的78％。其中：一般公共服务（类）支出调整预算数88.72万元，决算数82.18万元，完成调整预算数的92.62％；教育支出年初预算数872.87万元，调整预算数991.89万元，决算数950.25万元，完成调整预算数的　95.8％；文化旅游体育与传媒（类）年初预算数6292.92万元，调整预算数16728.16万元，决算数13188.75万元，完成调整预算数的78％；社会保障和就业（类）年初预算数82.57万元，调整预算数114.96万元，决算数114.49万元，完成调整预算数的99％；卫生健康（类）支出调整预算数3.68万元，决算数3.68万元，完成调整预算数的100％；节能环保（类）支出调整预算数73.73万元，决算数70.83万元，完成调整预算数的96％；城乡社区（类）支出调整预算数300万元，决算数20.5万元，完成调整预算数的7％；农林水（类）支出调整预算数32.24万元，决算数31.69万元，完成调整预算数的98％；住房保障（类）支出年初预算数372.84万元，调整预算数373.98万元，决算数357.51万元，完成调整预算数的95.6％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5488.94万元，其中：人员经费4567.41万元，主要包括工资福利支出等；公用经费690.58万元，主要包括办公费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算20.2万元，支出决算18.28万元，完成预算的90.4％，比2019年减少3.31万元，下降14％，主要原因是：本年无因公出国支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算20.2万元，支出决算18.28万元，完成预算的90.4％，比2019年减少3.31万元，下降14％，主要原因是：本年无因公出国支出。

公务用车保有量合计11辆全部为公务用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出80.85万元，比2019年增加（减少）89.81万元，降低55％。主要原因是：机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出36.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.53万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0X辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。　

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共6个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1519.96万元，占一般公共预算项目支出总额的17％。

（2）重点项目支出情况及绩效目标

1．非物质文化遗产保护专项经费143万元，　继承和弘扬优秀传统文化，加强非物质文化遗产保护工作。

2．惠民演出送戏下乡补助160万元，通过政策购买服务方式，购买送戏下乡演出服务，满足人民群众日益增长的文化需求。　

3．农村电影公益性放映资金46.96万元，鼓励农村电影跨地区经营，促进农村电影放映的规模化发展，扩大适合农民群众观看的影片创作生产和片源供应，从根本上解决广大农民群众看电影难的问题。

4．文广电建设专项经费53万元，　加强文化事业的经费支持、促进文化事业发展。开展文化市场整顿，弥补局机关公用经费。

5．旅游事业宣传与发展经费1000万元，对欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网文旅资源的宣传推广和市场开拓，推动吕梁全域旅游发展，塑造吕梁文化旅游品牌形象，我局拟实施的重点项目有：编制吕梁市全域旅游发展规划、黄河板块旅游规划、乡村旅游发展规划；制作全域旅游地图册；拍摄我市旅游形象宣传片；A级景区创建提升；大宗旅游奖励等。

6．文化保护经费117万元，支持重点文物保护，促进文物事发展。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要向社会公开的相关情况说明。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

吕梁市文化和旅游局　　　　

2021年9月18日　　　　　　

2020年部门决算公开表．XLS