吕梁市商务局2019年度部门预算

目　录?

第一部分　?概况?

一、本部门职责?

二、机构设置情况?

第二部分　?2019年度部门预算情况说明?

一、2019年部门预算收支情况?

二、“三公”经费情况?

三、机关运行经费情况?

四、政府采购情况?

五、绩效管理情况?

六、国有资产占有使用情况?

七、其他说明?

第三部分　?2019年度部门预算报表?

一、吕梁市商务局2019年预算收支总表?

二、吕梁市商务局2019年预算收入总表?

三、吕梁市商务局2019年预算支出总表?

四、吕梁市商务局2019年一般公共预算收支总表?

五、吕梁市商务局2019年一般公共预算支出表?

六、吕梁市商务局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表?

七、吕梁市商务局2019年政府性基金预算收入预算表?

八、吕梁市商务局2019年政府性基金预算支出预算表?

九、吕梁市商务局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表?

十、吕梁市商务局2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表?

第四部分　?名词解释?

一、基本支出?

二、项目支出?

三、三公经费?

四、机关运行经费?

五、政府购买服务?

第一部分　?概况?

一、本部门职责?

吕梁市商务局是市政府的工作部门，主要职责是：?

1．　负责内外贸行业、城市商业网点规划编制工作，指导协调规划实施，推进内外贸行业健康有序发展。?

2．　负责外贸经营企业备案审批，指导、协调、监督、培训外贸进出口企业严格执行国家外贸政策，提高外贸进出口企业参与国际市场的竞争水平。?

3．　负责外资企业设立备案。?

4．　承担商贸服务业的行业管理工作；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。按有关规定对成品油、再生资源回收、酒类流通、拍卖、二手车交易、报废汽车回收拆解等特殊流通行业进行监督管理。?

5．　监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。?

6．　承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商贸领域信用建设。?

7．　组织参加各类贸易和投资促进活动；综合协调和指导省级经济技术开发区有关工作。?

8．　负责招商引资工作。?

9．　拟订欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网口岸发展规划，负责市口岸服务体系的日常管理工作；推动欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网电子口岸建设。?

二、机构设置情况?

（一）机构设置?

吕梁市商务局内设办公室、人事法规科、行政审批科、外资外经科、对外贸易科、市场建设科、商贸服务管理科、市场运行调节科（市场秩序科）、电子商务科等9个科室，下设贸易行业管理中心和商务综合执法大队。?

吕梁市商务局行政编制23名，实有行政人员23名（派驻纪检监察人员3名）；工勤人员编制4名，实有工勤人员4名；机关事业编制6名，实有事业人员5名。单位公务用车编制3辆，实有2辆。?

（二）部门预算单位构成?

本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括吕梁市饮食服务公司、吕梁市食品公司。?

第二部分　?2019年度部门预算情况说明?

一、2019年部门预算收支情况?

吕梁市商务局2019年预算收入　1981.95万元，其中：一般公共预算资金1981.95万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。?

吕梁市商务局2019年预算支出1981.95万元，其中：基本支出　915.59?万元，项目支出　1066.36?万元。?

较2018年相比，增加　532.39?万元，其中基本支出与2018年相比增加　33.43?万元，变动主要原因是：人员支出增加。项目支出与2018年相比增加　498.96?万元，变动主要原因是：经常性项目支出新增吕梁经济技术开发区四至勘界项目经费；重点性项目支出新增招商引资和商务发展专项资金。?

吕梁市商务局2019年一般公共预算收入1981.95万元，支出1981.95万元，其中：基本支出915.59万元，项目支出1066.36万元。较2018年相比，增加532.39万元，其中基本支出与2018年相比增加33.43万元，变动主要原因是：人员支出增加。项目支出与2018年相比增加498.96万元，变动主要原因是：经常性项目支出新增吕梁经济技术开发区四至勘界项目经费；重点性项目支出新增招商引资和商务发展专项资金。?

吕梁市商务局2019年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2018年相比，增加（或减少）0万元，其中基本支出与2018年相比增加（或减少）0万元。?

二、“三公”经费情况?

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算　34.3?万元，较2018年预算无增减。?

1、2019年因公出国（境）费用0万元，比2018年增加（或减少）0万元。?

2、2019年公务接待费　5.6?万元，比2018年增加（或减少）0万元。?

3、2019年公务用车运行维护费　28.7?万元，比2018年增加（或减少）0万元。?

4、2019年公务用车购置费0万元，比2018年增加（或减少）0万元。?

三、机关运行经费情况?

2019年吕梁市商务局机关运行经费一般公共预算74.67?万元，包括吕梁市商务局、吕梁市饮食服务公司、吕梁市食品公司共　1?个行政单位和2个事业管理单位。较2018年年初预算减少　0.81?万元，原因是：人员减少。?

四、政府采购情况?

2019年吕梁市商务局及二级单位政府采购总额6.15?万元。其中：政府采购货物预算　6.15?万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。?

五、绩效管理情况?

1、绩效管理情况?

2019年吕梁市商务局涉及绩效管理的项目共　3?个，涉及一般公共预算拨款　900?万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。?

2、绩效目标情况?

根据预算批复文件精神，吕梁市商务局2019年涉及预算绩效的项目有：开发区建设发展专项资金500万元；招商引资专项资金200万元；商务发展专项资金200万元。?

六、国有资产占有使用情况?

1、车辆情况：吕梁市商务局公车改革后车辆编制数为　??5辆（其中行政单位3辆，事业单位2辆），车辆实有数3辆（其中行政单位2辆，事业单位1辆）。?

2、房屋情况：吕梁市商务局及所属二级单位办公用房面积1813.46平方米。?

七、其他说明?

无?

第三部分　?2019年度部门预算报表?

见附表?

第四部分　?名词解释?

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。???

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。?

三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。?

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。?

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。?

吕梁市商务局?

2019年3月29日?