吕梁市卫生和计划生育委员会?

　　2018 年部门预算公开公告?

　　一、部门情况?

　　（一）部门主要职责?

　　根据吕梁市人民政府《欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（吕政办发[2014]79号）精神，吕梁市卫生和计划生育委员会的主要职责是：?

　　1、监督实施卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和部门规章、标准、技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。?

　　2、监督实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生间的干预措施、检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。?

　　3、监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。?

　　4、负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。?

　　5、监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，贯彻执行卫生专业技术人员准入规定，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。?

　　6、负责组织推进公立医院改革，建立公益为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的检疫。?

　　7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物山西省补充目录。?

　　8、负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育升值健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。?

　　9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。?

　　10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。?

　　11、组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。?

　　12、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。?

　　13、指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范化执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。?

　　14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。?

　　15、制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。?

　　16、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。?

　　17、承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口与计划生育领导小组、市地方病防治领导小组和市防治艾滋病工作委员会、市爱国卫生运动委员会的日常工作。?

　　18、承办市人民政府交办的其他事项。?

　　（二）部门预算单位构成?

　　卫计委部门预算包括卫计委机关、吕梁市爱国卫生运动委员会、吕梁市人民医院、汾阳医院、吕梁市疾控中心、吕梁市卫生监督所、吕梁卫校、吕梁市中心血站、吕梁市卫生人员进修学校、吕梁市骨结核医院、吕梁市健康教育所、吕梁市妇幼保健计划生育服务中心、吕梁市中医院、吕梁市紧急医疗救援指挥中心，共14个单位。?

　　二、2018年收支预算情况?

　　2018年部门预算包括卫计委机关和13个所属事业单位的收支情况。?

　　（一）收入预算?

　　2018年收入预算1583567.22千元，其中：公共财政预算收入218841.56千元,财政专户拨款13200千元；事业单位经营收入1351525.66千元；比上年增加179086.42千元，增加12.75%。主要原因是公共财政预算收入增加。?

　　（二）支出预算?

　　2018年支出预算1583567.22千元，比去年179086.42千元，增加12.75%。分为基本支出和项目支出。?

　　基本支出519062.08千元，比去年377973.55千元，增加268%。其中：工资福利支出288035.01千元、商品和服务支出224354.75千元、对个人和家庭的补助6672.32千元；?

　　1、工资福利支出增加163199.72千元，主要是因为工资标准提高、人员新增、退还以前年度养老保险所致。增幅最多的为：市人民医院、山西省汾阳医院、市卫校、市骨结核专科医院。?

　　2、商品服务支出增加216223.99千元，商品服务支出增加的主要原因为市人民医院和山西省汾阳医院的项目增加。市中医院将经常性项目并入基本支出146206千元。?

　　3、对个人家庭补助支出降低1450.16千元。减少原因为各单位退休人员工资2018转入市养老保险中心发放，本单位不再支付退休人员工资。?

　　项目支出1064505.14千元，分经常性项目和重点项目两部分。?

　　1、经常性项目支出1026515.44千元，其中：房租费2800千元、线路租费128千元、培训费314千元、会议费185千元、购置费136175千元、其他项目支出886910.44千元。比去年减少138335.9千元，增幅-11.9%。变动最大的有市人民医院、山西省汾阳医院、市卫校、市血站、市中医院。其中：市人民医院减少经常性项目支出236389千元、汾阳医院增加241395.9千元、市卫校增加1420千元、市血站增加1000千元、市中医院与减少146206千元。?

　　2、重点项目支出37989.7千元（绩效目标详见附表），其中：村卫生室实施基本药物制度1397.4千元、村卫生室运行补助824.7千元、公立医院改革药品零差率财政补贴资金5900千元、基本公共卫生项目9271千元、落实计划生育项目12451千元、切块经费（含艾滋病防治、地方病防治、精神病防治、卫计事业工作经费）1200千元、驻村医生岗位津贴6945.6千元。比去年增加12029.7千元，增幅46%，主要是因为新增驻村医生岗位津贴项目、公立医院改革药品零差率财政补贴项目这两个项目以及基本公共卫生项目标准提高的增加部分。。?

　　（三）“三公”经费预算?

　　2018年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算5985.4千元（其中：卫计委175千元、疾控中心301千元、卫校48千元、监督所60千元、血站658千元、妇幼中心35.4千元、骨结核医院18千元、健康教育所30千元、人民医院1790千元、汾阳医院2800千元、120指挥中心20千元、中医院50千元），比去年减少1043千元，降低14.8%。?

　　（四）政府采购预算?

　　2018年年初预算中安排政府采购预算总额183721.2千元（其中：卫计委223.2千元、疾控50千元，卫校2903千元、监督所70千元、血站1655千元、人民医院80000千元、汾阳医院98800千元、120指挥中心20千元），比去年减少138601千元，降低43%。?

　　（五）非税收入计划表?

　　2018年预算29156.8千元（卫计委15956.48千元、卫校2200千元、血站11000千元），比去年增加17270千元，增幅145%。?

　　(六)机关运行经费说明?

　　2018年安排机关运行经费73961.61万元，?

　　? （七）国有资产占有占用说明?

　　国有资产占用车辆78辆（一般公务用车13辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车62辆）；单价50万元以上通用设备（台、套）40万元；单价100万元以上专用设备（台、套）85万元。?

　　（八）政府性基金预算支出表?

　　本部门无政府性基金。?

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　　???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2018年5月2日?

2018年财政预算公开表.xls