吕梁市大数据应用局2022年度部门预算

目　录

第一部分　　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第三部分　　　2022年度部门预算报表

第四部分　　　名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

第一部分　　　概况

一、本部门职责

研究拟订大数据发展战略、规划、政策措施，组织拟订地方性标准规范；负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网大数据发展应用工作。承担大数据行业管理工作，推动大数据行业公共服务体系建设，统筹推进社会经济各领域的大数据开发应用，负责大数据基础设施建设的协调、管理和监督工作。负责市级大数据项目建设的统筹管理、资金使用等工作，促进公共数据资源共享开放。协调数据安全保障体系建设，组织实施数据安全审查和监管工作，承担数据安全应急协调相关工作。负责大数据领域对外交流合作，承担欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网大数据人才队伍建设工作，承办市大数据产业发展推进领导组的具体工作。将所属事业单位承担的行政职能全部划归市大数据应用局。承担法律法规规定的其他职能。完成欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁市大数据应用局内设5个科室分别为办公室、数据安全标准科、产业发展科、应用推进科、交流培训科；2017年成立吕梁市大数据管理中心，现划归为大数据应用局所属正科级全额事业单位。

经吕梁市机构编制委员会批准，核定全额行政编制14名，事业编制10名，共计24名。2022年年初实有人数17人。

第二部分　　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

吕梁市大数据应用局2022年预算收入3392.32万元，其中：一般公共预算资金3392.32万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

吕梁市大数据应用局2022年预算支出3392.32万元，其中：基本支出184.74万元，项目支出3207.58万元。较2021年相比，预算支出减少2627.05万元，其中基本支出与2021年相比增加29.95万元，变动主要原因是：人员增加和工资调增；项目支出与2021年相比减少2657万元，变动主要原因是：根据《云服务大数据中心合作协议》和《吕梁市云计算服务项目合同》，2022年云计算平台专项资金申请额度减少。

吕梁市大数据应用局2022年一般公共预算收入3392.32万元，支出3392.32万元，其中：基本支出184.74万元，项目支出3207.58万元。较2021年相比，减少2627.05万元，其中基本支出与2021年相比增加29.95万元，变动主要原因是：人员增加和工资调增。项目支出与2021年相比减少2657万元，变动主要原因是：根据《云服务大数据中心合作协议》和《吕梁市云计算服务项目合同》，2022年云计算平台专项资金申请额度减少。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2021年相比无增减变化。

1、2022年因公出国（境）费0万元，与2021年相比无增减变化。

2、2022年公务接待费0万元，与2021年相比无增减变化。

3、2022年公务用车运行维护费2万元，与2021年相比无增减变化。

4、2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无增减变化。

三、机关运行经费情况

2022年吕梁市大数据应用局机关运行经费预算财政拨款30.59万元，包括吕梁市大数据应用局1个行政单位。较2021年年初预算增加11.75万元，原因是：人员增加导致一般公务费、其他交通费用和福利费增加。

四、政府采购情况

2022年吕梁市大数据应用局政府采购总额878.97万元。其中：政府采购货物预算4.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算874.5万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市大数据应用局涉及绩效管理的项目共6个，涉及一般公共预算拨款3207.58万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁市大数据应用局2022年涉及预算绩效的项目有：云计算平台专项资金、“吕梁通”城市综合服务平台数据建设资金、大数据产业发展专项资金、吕梁市数据战略及吕梁市“十四五”大数据发展应用规划编制费尾款、大数据工作经费、法律顾问费。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁市大数据应用局公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆），车辆实有数1辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆）。

2、房屋情况：吕梁市大数据应用局单位办公用房面积271.5平方米，办公用房由市机关事务管理局统一管理。

七、其他说明

按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

第三部分　　　2022年度部门预算报表

一、吕梁市大数据应用局2022年预算收支总表

二、吕梁市大数据应用局2022年预算收入总表

三、吕梁市大数据应用局2022年预算支出总表

四、吕梁市大数据应用局2022年一般公共预算收支总表

五、吕梁市大数据应用局2022年一般公共预算支出表

六、吕梁市大数据应用局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市大数据应用局2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市大数据应用局2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市大数据应用局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、吕梁市大数据应用局2022年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

第四部分　　　名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。　　　　

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

吕梁市大数据应用局－－预算公开表2022年．xls