吕梁市大数据应用局2020年度部门决算

目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

（一）研究拟订大数据发展战略、规划、政策措施，组织拟订地方性标准规范；

（二）负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网大数据发展应用工作。承担大数据行业管理工作，推动大数据行业公共服务体系建设，统筹推进社会经济各领域的大数据开发应用，负责大数据基础设施建设的协调、管理和监督工作。

（三）负责市级大数据项目建设的统筹管理、资金使用等工作，促进公共数据资源共享开放。

（四）协调数据安全保障体系建设，组织实施数据安全审查和监管工作，承担数据安全应急协调相关工作。

（五）负责大数据领域对外交流合作，承担欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网大数据人才队伍建设工作，承办市大数据产业发展推进领导组的具体工作。

（六）将所属事业单位承担的行政职能全部划归市大数据应用局。

（七）承担法律法规规定的其他职能。完成欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责机关人事劳资、财务管理、后勤服务工作；负责机关及所属事业单位的党群工作。

（二）数据安全标准科。研究拟订大数据相关地方性法规和规章草案，组织拟订地方性标准规范。承担机关法律顾问工作，参与大数据重大项目谈判。协调数据安全保障体系建设，组织实施数据安全审查和监管工作，承担数据安全应急协调相关工作。

（三）产业发展科。研究拟订并推动实施促进大数据发展与应用规划和政策措施。负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网大数据产业发展和行业管理的具体工作。负责市级大数据项目建设的统筹管理、资金使用等工作，促进公共数据资源共享开放。督促推进大数据项目建设。监测大数据产业经济运行态势。协调解决大数据产业发展中的重大问题。

（四）应用推进科。统筹推进社会经济各领域的大数据开发应用，指导大数据应用重大工程和各专项云工程建设。编制并组织实施大数据建设规划。指导大数据创业创新平台建设。负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网大数据基础设施建设的协调、管理和监督。负责政府购买云服务的审核工作。

（五）交流培训科。开展大数据对外合作与交流，组织开展大数据领域的推介、招商、展览等活动。组织开展对外宣传活动，负责机关的宣传报道和新闻发布工作。统筹协调和指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网大数据人才队伍建设工作，承担吕梁市大数据专家咨询委员会秘书处工作，指导大数据人才培养培训工作。指导大数据行业协会的相关工作。

我单位无下级单位。

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4995.90万元、支出总计4969.63万元。与2019年相比，收入总计增加1761.35万元，增加54.45％，支出总计增加1818.48万元，增加57.71％。主要原因是我局增加了“吕梁通城市综合服务平台”项目、“数谷吕梁发展专项资金”项目和“大数据产业发展专项资金”项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4930.88万元，均为财政拨款收入。　　

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4969.63万元，其中：基本支出126.28万元，占比2.54％；项目支出4843.35万元，占比97.46％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4930.88万元、支出总计4969.63万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1696.33万元，增加52.44％。财政拨款支出总计增加1818.48万元，增加57.71％。主要原因是我局增加了“吕梁通城市综合服务平台”项目、“数谷吕梁发展专项资金”项目和“大数据产业发展专项资金”项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4969.63万元，占支出合计的100％。与2019年相比，财政拨款支出增加1818.48万元，增加57.71％。主要原因是我局新增加了“吕梁通城市综合服务平台”项目、“数谷吕梁发展专项资金”项目和“大数据产业发展专项资金”项目。其中，人员经费107.31万元，占2.16％，日常公用经费4862.31万元，占比97.84％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4969.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.10万元，占1.01％；资源勘探工业信息等（类）支出4912.42万元，占98.85％；住房保障（类）支出7.11万元，占0.14％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算5717.97万元，支出决算4969.63万元，完成年初预算的86.91％。其中：

一般公共服务支出年初预算5717.97万元，支出决算4969.63万元，完成年初预算的86.91％，用于“一般公共服务支出”“资源勘探工业信息等支出”和“住房保障支出”。较2019决算增加1818.48万元，增长57.71％。主要原因是我局新增加了“吕梁通城市综合服务平台”项目、“数谷吕梁发展专项资金”项目和“大数据产业发展专项资金”项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出126.28万元，其中：人员经费107.31万元，均为“工资福利支出”；公用经费18.97万元，均为“商品和服务支出”　。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局在2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出18.97万元，比2019年减少

22.53万元，降低54.29％。主要原因：我局于2019年1月31日挂牌成立，所需支出较多，导致机关运行经费支出较多，2020年趋于稳定，该指标支出明显减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额3.16万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我局不存在国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共3个项目支出全面开展绩效自评，分别是“吕梁通城市综合服务平台”项目、　“数谷吕梁发展专项资金”项目和“大数据产业发展专项资金”项目。涉及预算资金4843.35万元，占一般公共预算项目支出总额的97.46％。

（2）部门评价重点项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，我局对2020年年初预算批复的“吕梁通城市综合服务平台”　项目、　“数谷吕梁发展专项资金”项目和“大数据产业发展专项资金”项目这三个重点项目支出开展了绩效评价。从评价情况来看，我局2020年度的重点项目基本完成了目标任务。具体绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件1

吕梁市大数据应用局2020年重点项目支出绩效评价报告

根据《吕梁市财政局欧洲杯决赛竞猜：报送2020年预算项目支出绩效自评情况的通知》（吕财绩〔2021〕3号）文件要求，结合我局重点项目的实际完成情况，开展了自评工作。现将自评报告如下：

一、“吕梁通”城市综合服务平台项目基本情况

2019年7月12日，市政府与北京思源政通科技集团有限公司签署了战略合作框架协议，双方合作建设“吕梁通”城市综合服务平台，实现便民、强企、优政和慧治等方面的共同探索和创新。2019年8月18日，“吕梁通”App在第三届“数谷吕梁”大会上正式发布、上线，推广运营，取得了阶段性的成果。2020年12月21日，吕梁市大数据应用局与北京思源政通科技集团有限公司正式签订合同。合同总价为2650万元，服务期限为三年，三年内我局依次向思源政通公司支付项目总费用的33％、34％、33％，即874.5万元、901万元、901万元。

项目总体目标为：以“让市民用一个APP畅享城市综合服务”为核心理念，站在吕梁市全局高度，以打造涵盖“便民、强企、优政、慧治”的安全、可信、开放生态体系为目标，通过安全开放、互联互通、集约高效、动态扩展的智慧吕梁城市综合服务平台，基本实现欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网、区（县）、街镇、村居智慧城市服务全覆盖，时人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，促进政府精细化管理，打造人民满意型政府，提升城市创新能力和综合竞争力。

二、2020年绩效目标

根据市政府与华为软件技术有限公司签订的《吕梁市云计算服务合同》，华为公司为市直单位信息化系统提供云服务，市政府每年支付华为软件技术有限公司云服务保底费。“数谷吕梁”发展专项资金用于支付保底云服务费。2020年“数谷吕梁”发展专项资金项目绩效目标：通过支付保底云服务费，为市直单位单位信息化系统提供云服务。

根据吕梁市大数据应用局与北京思源政通科技集团有限公司签订的《“吕梁通”城市综合服务平台项目合同书》，我局向北京思源政通支付2020年软件服务费。“吕梁通”城市综合服务平台数据建设资金项目2020年绩效目标：基本上达到“便民、强企、优政、慧治”的生态体系，通过使用吕梁通APP，让市民像网购一样畅享城市服务。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金预算、到位及执行情况分析

我局2020年重点项目一共拨款4790万元，支出4714万元）。具体情况见表2－1。

2020年12月29日按照合同约定拨付北京思源政通科技有限公司支付第一年软件服务费874.5万元。

2020年9月1日拨付华为软件技术有限公司2019年上半年保底费用不足部分和2019年下半年保底费用共1939.5万元。2020年12月22日拨付华为软件技术有限公司2020年上半年保底费用1900万元。

2．项目资金管理情况分析

（1）资金拨付流程

我局将有效的报账凭据及相关资料进行审核，九鼎支付系统中进行计划申报，报送市财政局审核，经审核后，严格按照流程进行资金支付。

（2）资金管理情况　

经党组会研究通过后决定支付。

（二）“数谷吕梁”发展专项资金绩效指标完成情况分析

通过自查，我局2020年重点项目基本完成了目标任务，自我评价为99.8分。

1．　产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2019年下半年，华为云继续为16个已经开通的信息化项目提供服务，并新增5个信息化项目（吕梁市生态环境局八个系统、吕梁市应急管理局安全生产监督信息化平台、吕梁市城乡居民养老保险网上服务平台、吕梁市群众工作链路中心12345热线以及吕梁市直机关服务中心智慧食堂）使用华为云服务资源。2020年上半年，华为云继续为21个已经开通的信息化项目提供服务，并新增1个信息化项目（吕梁市人大预算联网监督系统）使用华为云服务资源。

（2）质量指标

保障使用华为云服务的市直单位信息化项目稳定快速运行。

（3）时效指标

华为云服务全年安全稳定运行，及时为市直单位配置云服务资源，发生故障立即响应。

（4）成本指标

市直单位使用华为云服务，减少直接采购硬件成本％。

2．效益指标完成情况分析

（1）　经济效益

（2）　社会效益

华为云服务能够支撑我市部分信息化系统。2020年华为公司通过多项品牌活动，提升党政领导干部专业化能力，助推吕梁大数据产业发展。

3．满意度指标完成情况分析

市直单位对我市华为云服务满意度达99％。

（三）“吕梁通”城市综合服务平台数据建设资金绩效指标完成情况分析

通过自查，我局2020年重点项目基本完成了目标任务，自我评价为99.8分。

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2020年，新增用户总量为41.19万人，上线99项服务，如“疫情服务”、“吕梁通”微信小程序、“口罩预约”、“智慧食堂”、“公交乘车”、“健康山西”、“健康吕梁”、以及90个行政审批事项。

（2）质量指标

“吕梁通”城市综合服务平台能够安全稳定运行，使用流畅，用户体验感强，能够及时对接市直单位建设完成的各项服务，及时优化并继续完善“吕梁通”APP功能。

（3）　时效指标

“吕梁通”城市综合服务平台，并在平台出现问题时及时响应。

（4）　成本指标

2．效益指标完成情况分析

（1）经济效益

（2）社会效益

“吕梁通”城市综合服务平台上线以来，上线并接入各种政务服务和民生服务，基本上达到“便民、强企、优政、慧治”生态体系。

3．满意度指标完成情况分析

通过一个“吕梁通”APP让市民像“网购”一样畅享城市服务，让市民、企业办事更便捷、高效，市民满意度达98％。

四、其他需要说明的问题

无

附件2

吕梁市大数据应用局2020年重点项目绩效自评报告

（大数据产业发展专项资金）

根据《吕梁市财政局欧洲杯决赛竞猜：报送2020年预算项目支出绩效自评情况的通知》（吕财绩〔2021〕3号）文件要求，结合市大数据应用局2020年大数据产业发展专项资金实际完成情况，展开了自评工作。现将情况汇报如下：

一、总体绩效目标

大数据产业发展专项资金2020年设立，用于《吕梁市促进大数据发展应用的若干政策》（吕政发〔2017〕12号）《吕梁市数字经济园大数据产业发展优惠政策》（吕政办发〔2018〕62号）《吕梁市人民政府欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网加快推进数字经济发展的若干政策措施的通知》（吕政发〔2019〕12号）优惠政策兑现奖补。

2020年重点绩效目标是：依据吕梁市促进大数据发展应用的若干政策》（吕政发〔2017〕12号）《吕梁市数字经济园大数据产业发展优惠政策》（吕政办发〔2018〕62号）《吕梁市人民政府欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网加快推进数字经济发展的若干政策措施的通知》（吕政发〔2019〕12号）优惠政策兑现奖补。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金预算、到位及执行情况分析

根据《吕梁市财政局欧洲杯决赛竞猜：批复2020年部门预算的通知》（吕财预〔2020〕52号）《吕梁市财政局欧洲杯决赛竞猜：压减2020年市本级重点项目预算资金的通知》（吕财预〔2020〕81号），2020年实际下达我局大数据产业发展专项资金640万元。《吕梁市财政局欧洲杯决赛竞猜：下达2020年大数据产业发展专项资金的通知》，市财政局按规定拨付离石区、吕梁经开区专项资金206.6541万元。

2．项目资金管理情况分析

（1）资金拨付流程

经各县市区、市直单位和吕梁经开区组织申报并现场核查，完成项目申报工作；针对政策合规性和实施真实性，进行了初审和实地抽查。在此基础上，与市财政局共同组织评审会，通过市政府采购评标专家库抽取5名专家组成的评审专家组，对项目进行了综合评审，最终3个项目通过评审。同时在市政府网站予以公示，公示结束无异议。公示结束后，我局报请市政府审批，市政府批转市财政局审核，经审核后，严格履行有关规定流程进行资金支付。

（2）资金管理情况

支出大数据产业发展专项资金前请示市政府，同时实行严格的事前报批制度、支出审批制度，并经局党组会议研究决定后请示市政府批转市财政局予以支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自查，我局2020年大数据产业发展专项资金项目完成了目标任务，自我评价99.3分。

（三）绩效指标完成情况

严格依据吕梁市促进大数据发展应用的若干政策》（吕政发〔2017〕12号）《吕梁市数字经济园大数据产业发展优惠政策》（吕政办发〔2018〕62号）《吕梁市人民政府欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网加快推进数字经济发展的若干政策措施的通知》（吕政发〔2019〕12号）优惠政策兑现奖补206.6541万元。

（1）数量指标

分别给予吕梁市智信网络电子科技有限责任公司、吕梁博通网络电子科技有限公司、山西共致科技有限公司3户企业奖励补贴。新落户吕梁思源政通科技有限公司、吕梁数霖科技有限公司、吕梁三维数字科技有限公司3户大数据企业。截止2020年底，欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网共注册落地17户大数据企业，产值8200万元，主营业务收入9300万元。

（2）质量指标

大数据产业发展专项资金管理制度健全，资金使用管理严格按照有关规定执行。

（3）时效指标

及时按照财政支出有关规定支付大数据产业发展专项资金。

（4）成本指标

给予吕梁市智信网络电子科技有限责任公司企业资质认定奖励0.8万元、吕梁博通网络电子科技有限公司企业自用宽带补贴5.8541万元、山西共致科技有限公司高新技术企业认定奖励200万元。

2．效益指标完成情况分析

（1）经济效益

受支持大数据企业2021年上半年主营业务收入上涨1400余万元。

（2）社会效益

带动欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网大数据产业发展，新落户吕梁思源政通科技有限公司、吕梁数霖科技有限公司、吕梁三维数字科技有限公司3户大数据企业。截止2020年底，欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网共注册落地17户大数据企业，产值8200万元，主营业务收入9300万元。促成第四届“数谷吕梁·智赢未来”大数据产业发展大会签约项目12个，总投资52.73亿元，其中引资39.3亿元。

3．满意度指标完成情况分析

获大数据产业发展专项资金奖励补贴的企业满意度达99％。

三、其他需要说明的问题

无