吕梁市城市管理服务中心

　　2018年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责：

　　负责吕梁市区城市市容市貌管理、公厕管理、污水处理、生活粪便清运处理、建筑垃圾管理、广告管理、火车站站前广场管理及生活垃圾场的管理。

　　（二）基本情况：

　　吕梁市城市管理服务中心为市政府直属全额事业单位，正处级建制，内设科室7个：办公室、计划财务科、宣传教育法规科、市容环卫科、路政园林监督科、收费室、火车站站前广场管理处。直属单位7个：环卫一处、环卫二处、环卫三处、清运处、市容市貌管理处、广告管理处、建筑垃圾管理办公室。下属企业2个：城区污水处理厂、生活垃圾处理场。

　　中心共有编制数129人，现有在职人员124人，长期聘用人员43人，退休人员17人，公厕人员182人、公共自行车运营人员21人。

　　实有车辆53辆：一般公务用车17辆（其中公务用车2辆，业务用车15辆），其他车辆36辆（其中吸粪车1辆，吸粪三轮车11辆，装载机2台，洒水车1辆，电瓶车18辆，厢式运输车3辆）。

　　（三）2018年主要任务：

　　1、提升城管队伍整体形象，开展学习教育活动

　　2、加强环境治理，强化污水、垃圾、公厕管理工作

　　3、加强市容环境整治，改善人居环境

　　4、精细化管理，健全各项管理制度

　　5、围绕中心工作，完成上级下达的各项任务

　　（四）部门预算单位构成：

　　本部门预算包括一级预算单位吕梁市城市管理服务中心。

　　二、2018年收支预算情况

　　2018年部门预算收支总表包含一级预算单位吕梁市城市管理服务中心的收支情况。

　　（一）2018年收入预算3760.417万元，其中：一般公共预算拨款支出2860.417万元、政府性基金支出900万元。较上年减少了416.29万元，主要原因是因职能划转，减少了吕梁市城建管理综合执法支队的收入预算，增加了市区公共自行车管理运营经费。

　　（二）2018年支出预算3760.417万元，较上年减少了416.29万元，主要是因职能划转，减少了吕梁市城建管理综合执法支队的支出预算，增加了市区公共自行车管理运营经费。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出1458.117万元，其中工资福利支出1351.022万元（包括在职、聘用人员工资及社会保障费、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、个人取暖费）、商品服务支出97.48万元（包括一般公务费、公用取暖费、交通费、下乡人员经费、福利费及其他商品服务支出）、对个人和家庭补助支出9.615万元（包括退休人员个人取暖费、遗属补助、独生子女费及其他对个人和家庭补助支出）。

　　2、经常性项目支出962.3万元，主要有公厕运行费460万元、原凤山垃圾填埋场费用3万元、粪便管理运行费70万元、建筑垃圾管理费15万元、火车站站前广场管护费20万元、窑沟垃圾场运行费38.5万元、宣传费4万元、法律顾问费9万元、突发事件处置费5万元、业务经费5万元、房屋租赁费75万元、市容市貌维护费142.8万元、污水处理费手续费35万元、市区公共自行车运营管理经费80万元。

　　3、重点项目支出440万元，主要有污水处理厂运行经费120万元、生活垃圾处理场运行经费320万元。

　　（三）政府性基金预算支出按照用途划分：

　　重点性项目支出：污水处理厂运行经费900万元。

　　（四）“三公”经费和会议费预算：

　　2018年一般公共预算安排公务用车运行维护费94万元（公务用车保有量17辆），会议费2万元。因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费0万元。“三公”经费和会议费预算安排与上年相同。

　　（五）政府采购预算：

　　2018年政府采购预算1.8万元：一般公共预算安排1.8万元（需购置票据打印机6台）。

　　（六）非税收入情况：

　　2018年城市污水处理费征收计划1000万元，比上年征收计划增加了100万元。

　　（七）国有资产分布构成：

　　2018年固定资产总额5080290.6元：房屋构建物590698元、车辆2381219.69元、设备1295925.91元、其他固定资产812447元，比2017年固定资产总额4250201元，增加了830089.6元，其中车辆增加了341793.69元（公共自行车调配车3辆等），设备增加了437675.91元（简易粪便处理场1座，空气能采暖设备1台），其他固定资产增加了50620元（文件柜、电脑、打印机等）。

　　（八）机关运行经费安排情况:

　　本部门无机关运行经费。

　　三、重点项目支出预算情况

　　2018年吕梁市城市管理服务中心重点项目支出两项共计1340万元，具体情况如下：

　　（一）污水处理厂运行经费1020万元（财政拨款120万元，政府性基金900万元）。

　　1、设立依据：吕梁市城区污水处理厂隶属于吕梁市城市管理服务中心，为公益性服务的国有企业，运行经费通过财政评审核定下拨，现实际年污水处理量865.19万吨，单位成本1.18元，不足部分从征收的污水处理费（政府性基金）中解决。

　　2、主要用途：人员经费、水电费、药剂费、维修维护费、管理费用及其他费用组成。

　　3、分配原则：人员经费276.34万元、社会保障费98.24万元、电费263.06万元、水费7.2万元、药剂费144万元、维修费159.5万元、污泥处置费12.3万元、取暖费10.38万元、绿化费10.18万元、化验费10.8万元、管理及其他费用28万元（包括办公费、差旅费、交通费、培训费、邮电费、其他费等），共计1020万元。

　　4、绩效目标：

　　为了顺利完成我市减排任务，污水处理厂会在年初制定本年度污水处理水质水量的绩效目标，建立成本有效控制方式，尽量使各种消耗实现最小化，增加处理量，将各种设备的能耗指标、药剂指标下达到各车间，定期抽查各车间运行记录，保证污水处理厂顺利进行。

　　（二）生活垃圾场运行经费320万元。

　　1、设立依据：生活垃圾场隶属吕梁市城市管理服务中心，市财政拨款的国有企业。

　　2、主要用途：机械耗油、设备维修、社会保险、人员工资、其他等。

　　3、分配原则：人员工资130万元，水、电费13万元，三险一金费用37万元，燃油费20万元，修理费12万元，公用经费6万元，蚊蝇剂、除臭剂30万元，土工膜7万元，库区拉土、垒导气笼等5万元，库区排洪设施维护及库区道路分区坝维护8万元，渗滤液处理药剂：清洗剂、硫酸、阻垢剂30万元，渗滤液处理设施维修、更换10万元，取暖费10万元，绿化费2万元，共计320万元。

　　4、绩效目标：生活垃圾处理场年平均日处理生活垃圾量550吨，累计年处理量21万余吨。严格规范要求：倾倒—铺摊—压实—喷药—覆盖，确保做到垃圾无害化率达到100%。

　　2018年5月7日        

2018年部门预算公开表.xls