吕梁市人大常委会办公厅

　　2018年部门预算公开情况说明

　　吕梁市人大常委会办公厅是市人大及其常委会处理日常事务的综合性办事机构。在常委会秘书长的领导下开展工作，当好常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代表依法履职提供服务。

　　一、主要工作职责

　　1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的会务工作及常委会其他重大活动计划的拟订和实施中的具体组织，协调等工作。

　　2、负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案、财务、后勤、会务、接待服务等工作。根据市人民代表大会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以市人大或其常委会、主任会议、党组和以常委会办公厅名义印发的文件。

　　3、办理省委、省政府、省人大及其常委会，欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网、市政府、市中级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类、来文、来电，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事机构。根据领导要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

　　4、按照省人大常委会要求，做好吕梁市代表团赴省参加省人代会的服务保障工作。

　　协调常委会工作机构做好在市全国人大代表、省人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

　　协调市人大专门委员会和常委会工作委员会，做好省人大及其工作机构来吕梁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

　　5、按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

　　6、就市人大及其常委会或者委员会的有关工作与欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网办公厅，市政府办公厅，市中级人民法院和市人民检察院，县（市、区）人大常委会进行联系，沟通和协调。

　　7、负责机关人事管理以及离退休人员的管理工作。

　　8、负责市人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务工作。

　　9、负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作。

　　10、承办常委会领导交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算是指市人大常委会办公厅全年开展工作经费保障预算。

　　三、2018年部门预算情况

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算1964.292万元，均为一般公共预算收入，较上年增加11.72%，主要是今年增加了重点项目预算联网监督系统建设经费200万元，比上年略有所增。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算1964.292万元，均为一般公共预算支出，较上年增加11.72%。2018年一般公共预算拨款支出按经济分类划分：

　　1、基本支出预算990.792万元，较上年减少7.1 %。主要是工资福利支出803.372万元、商品和服务支出167.71万元、对个人和家庭补助支出19.649万元，基本支出系按财政负担人员工资标准和公用经费定额标准核定。

　　2、经常性项目支出预算973.5万元，较上年增加40.7%。增支因素为重点项目新增预算联网监督系统建设预算200万元，其余主要是人代会及常委会议等各类会议费、人大之声、立法、代表活动、培训、代表视察、网络服务、机关运行等项目经费。

　　四、2018年“三公”经费和会议费预算

　　2018年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费预算100.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费100万元、公务接待费0.3万元，会议费390万元。

　　五、2018年政府采购预算

　　2018年部门预算批复的一般公共预算安排政府采购预算40万元，主要为保障单位正常履职，更新购置的办公设备等。

　　六、其他需要说明的情况

　　1、机关运行经费情况。

　　2018年部门预算安排行政运行经费9412710元，主要用于省、市常委会会议费、代表培训费、执法检查调研、机关维修费、下乡补助、机关差旅、日常办公费用等方面。

　　2、国有资产占用情况

　　2018年固定资产18467066.8元，其中：办公大楼8711476.19元、部门占用一般公务用车3辆车价值593100元，其他固定资产9162490.61元，主要为机关办公家具、电脑、其他办公设备等。

　　3、我单位不涉及政府性基金业务，无支付现金加预算支出表。

　　　吕梁市人大常委会办公厅        

　　2018年5月7日           

2018年部门预算公开表.xls