吕梁市住房保障和城乡建设管理局

　　2018年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、承担规范欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网住房和城乡建设管理秩序工作。贯彻执行党和国家欧洲杯决赛竞猜：住房建设和住房保障、工程建设城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。研究提出欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。

　　2、承担保障欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网城镇低收入家庭住房工作。指导实施住房保障相关政策，拟定欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网廉租住房规划，会同有关部门做好市有关廉租住房资金安排，监督各县市组织实施，编制欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网住房建设规划并指导实施。

　　3、承担推进欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网住房制度改革工作。指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网住房建设和住房制度改革与房屋征收拆迁补偿工作，拟定欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网住房建设规划并指导实施。

　　4、承担欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网工程建设标准定额和工程造价管理工作。贯彻执行全省工程建设地方标准、经济走廊、建设项目评价方法、经济参数和建设标准、建设工期定额、公共服务设施（不含通信设施）建设标准及全省工程造价管理的规章制度；指导监督国家和省各类工程建设标准定额、行业标准的实施和工程造价计价，组织编制欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网建筑、安装、市政、装潢等各类补充定额及价格指数；组织发布欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网工程造价信息。

　　5、承担规范欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门监督执行房地产监管政策，提出欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网房地产业的行业发展和产业政策，制定欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网房地产开发、 房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

　　6、监督管理欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网建筑市场、规范市场各方主体行为。指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网建筑活动，拟定欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网勘察设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督和指导实施，拟定欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划及规章制度并监督执行，负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网房屋和市政项目的招投标工作；负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。

　　7、承担欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网城市建设和市政公用事业管理工作。拟定欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网建设的计划并指导实施，组织市规划区内城市市政公用设施的建设、运行、安全和应急管理。指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网各县（市、区）城市供水、节水、排水、垃圾处理、污水处理、供气、供热、城市道路及综合交通建设、城市照明、园林、市容环境治理和城建监察等工作，对市规划区内的公用事业实施直接管理；主管是规划区内的绿化工作（其中龙、凤、虎三山的绿化除外）；负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网城市建设项目的审查报批工作，参与指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网城市规划区内地下水的开放利用与保护工作，负责城市防洪减灾的有关工作。负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网风景名胜区监督管理工作；组织欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网世界自然遗产的申报，会同文物等有关主管部门组织欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网世界自然与文化双重遗产的申报，会同文物主管部门负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。负责吕梁市城市节水、道路挖掘占用、城建附加等政策性收费的管理；负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网城市建设档案管理工作。

　　8、承担规范和指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网村镇建设工作。指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网农村住房建设、住房安全及危房改造、指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作，组织实施小城镇建设管理、小城镇建设试点、小城镇重点基础设施建设项目的确定和上报；负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网村镇建设试点工作，指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网重点镇建设；负责指导和管理欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网村镇建设技术服务和标准设计、通用设计的推广工作；参与灾区村镇重建和移民拆建工作，指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网村镇房屋产权产籍的管理工作。

　　9、承担欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网建筑工程质量安全监督工作。拟定欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行；负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网建筑工程项目的质量监督管理，监督管理吕梁市区建设工程规模以上建设项目的质量监督管理，监督管理吕梁市区建设工程规模以上建设项目各方质量责任主体（建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位）的质量行为及实体工程质量；组织或参与欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策，监督执行欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网施工图设计文件审查办法并审查施工图设计文件及施工设计图，指导执行各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准及规定；负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网建筑工程施工企业的安全生产。

　　10、承担欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟定欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网建筑节能的规划并监督实施。组织实施欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网重大建筑节能项目，指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作。拟定欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网住房保障和城乡建设行业科技发展规划，组织欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转让、推广；指导与管理行业技术引进。

　　11、负责管理局机关并指导管理所属企事业单位的政治思想、宣传教育、精神文明建设、人事劳资、工会、共青团、妇联、计划生育、综合治理等工作。

　　12、指导、督促市建筑勘察设计院的工作，并进行行业管理。

　　13、开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

　　14、承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）内设机构情况

　　内设15个科室，包括：办公室、党务办公室、计划财务科、工程质量和安全监督科、人事教育科、法规科、行政审批科、城市建设科、市容园林管理科、建筑与勘察设计市场监管科、住房保障和房地产市场监督科、村镇建设科、建筑节能与科技科、减灾办公室、工程管理科。

　　不独立核算事业单位10个，包括：城市建设档案馆、供气供热管理办公室、建设工程招标投标管理办公室、建设工程标准定额站、12319城市服务指挥中心、房屋征收办公室、机关后勤服务中心、改善城市人居环境工作办公室、建筑安全管理站、建筑节能办公室。

　　（三）部门预算单位构成

　　本部门预算包括局机关预算和9个下属二级预算单位预算。下属单位包括：吕梁市集中供热服务中心、吕梁市园林绿化管理处、吕梁市城市公园管理处、吕梁市路灯管理处、吕梁市市政工程管理处、吕梁市节约用水办公室、吕梁市建设工程质量监督站、吕梁市花卉管理中心、吕梁市城市管理综合行政执法队。（未纳入部门预算的下属单位不予统计和列举）。

　　二、2018年收支预算情况

　　2018年部门预算收支总表包含吕梁市住房保障城乡建设管理局局机关及9个下属二级预算单位的收支情况。

　　（一）收支预算

　　吕梁市财政局2018年下达我局部门收入预算355937.28千元，较2017年增加70.44%（增减变动原因为：①规划局成立后规划管理处、规划监督处和规划科等人员划转到规划局，减少我局部门收入预算；②吕梁市城市管理综合行政执法队由城管中心二级预算单位变更为我局二级预算单位，增加我局部门收入预算；③重点项目供热燃煤及检修费100000千元，2017年未列入年初预算，年中追加，2018年列入年初预算下达等）。其中：一般公共预算支出255019.8千元，比上年增加150.93%（增减变动原因为：①规划局成立后规划管理处、规划监督处和规划科等人员划转到规划局，减少我局部门收入预算；②吕梁市城市管理综合行政执法队由城管中心二级预算单位变更为我局二级预算单位，增加我局部门收入预算；③重点项目供热燃煤及检修费100000千元，2017年未列入年初预算，年中追加，2018年列入年初预算下达等）；政府性基金支出30000千元，比上年减少23.08%（减少原因为：我局政府性基金安排支出为城市基础设施配套安排的支出，根据城市基础设施配套费收费计划安排支出）；财政专户拨款支出70917.48千元，比上年增加3.97%（增加原因为：财政专户拨款资金为吕梁市集中供热中心经费，由于集中供热项目推进，供热面积增加，相应运行经费也增加）。

　　1、2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　（1）基本支出42401.4千元，主要是：①工资福利支出38775.88千元（包括工资及单位负担的公积金、养老金、医疗保险等），②商品服务支出3102.05千元（包括一般公务费、取暖费、交通费、公务交通补贴、下乡人员经费等），③对个人和家庭补助支出523.47千元（包括退休人员取暖补贴、遗属补助、抚恤金等）。

　　（2）经常性项目支出45638.4千元，主要有：①城建档案管理、信访、宣传教育、小城镇建设管理、市长城建信箱管理、文明城市管理费等专项业务经费4481千元，②城市园林管护维护等费用14254.5千元，③城市公园广场维护及公厕维护费用5938.9千元，④路灯亮化维护管理等费用14120千元，⑤城管执法管理及违章建筑拆除等费用748千元，⑥市政设施管理及维护经费1516千元，⑦节约用水专项宣传等经费280千元，⑧建设工程监督管理及档案管理经费130千元，⑨城区摆花培育管理及滨河公园管护经费4170千元。

　　（3）重点性项目支出166980千元，包含三项：①农村危房改造市级配套资金62560千元，主要用于农村一般贫困户危房改造补助；②城北、西南供热站燃煤款及检修费100000千元，主要用于两个供热站冬季供热用煤采购和夏季锅炉管道检修；③市区春节街景装饰工程4420千元，用于春节期间市区街道亮化装饰，增添节日氛围，丰富市民生活；。

　　2、政府性基金预算支出：

　　重点性项目支出：中心城区维护工程30000千元。为促进我市城市经济发展、优化城市居民生活环境，在中心城区设施建设方面投入此项资金，充分改善城镇人居环境。

　　3、财政专户拨款

　　经常性项目支出70917.48千元，其中：①供热职工工资1418.48千元；②热源费35000千元；③供热运行水、电、管理费25400千元；④软化化验、维修维护费、信息传输费8210千元；⑤应急抢险费280千元；⑥低保户取暖等费用513千元；⑦居民自建站补贴96千元。

　　（二）“三公”经费预算

　　2018年一般公共预算安排“三公”经费预算921千元，全部为公务车运行维护费。公务车运行维护费比去年增加185千元，比上年增加25.14%，增减变动原因为：规划管理处划转到规划局减少公务车1辆、业务车1辆，城市管理综合行政执法队主管单位由城管中心变更为住建局，增加公务用车2辆、业务车8辆。

　　（三）政府采购预算情况

　　吕梁市财政局2018年下达我局政府采购预算141730.3千元，其中：一般公共预算安排103900.1千元，财政专户拨款安排7830.2千元，政府性基金安排30000千元。

　　（四）政府购买服务预算情况

　　吕梁市财政局2018年下达我局政府购买服务预算1500千元，该购买服务为财政专户拨款安排的供热应急抢险服务。

　　三、非税收入计划情况

　　吕梁市财政局2018年下达我局非税收入计划195050千元，其中：建设领域专业技术职称评审费50千元，集中供热服务中心取暖费收入190000千元，城市管理综合行政执法队5000千元。

　　四、国有资产分布构成及增减变化情况

　　（一）分布构成：

　　房屋建筑物：共有27628.8平方米，价值15149.69千元。

　　车辆：共51辆，价值6857.387千元。

　　通用设备：无

　　专用设备：无

　　其他固定资产：总价值190917.101千元。

　　（二）增减变化：无大幅增减变动

　　五、2018年部门转移支付安排情况

　　吕梁市财政局2018年下达我局转移支付资金62560千元，用于农村危房改造项目。管理办法为：根据《农村危房资金管理办法》四类重点户由中央财政按每户1.4万元标准予以补助；一般贫困户由省、市、县三级政府，按照4:3:3的比例共同分担，平均每户补助1.4万元，市级配套资金按照农村危房改造目标任务分配各县市区。

　　六、机关运行经费安排情况

　　2018年，我单位机关运行经费为3102.05千元，包括一般公务费、取暖费（单位）、交通费、下乡人员经费及公务交通补贴，主要用于单位日常办公支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、下乡人员补助、下乡人员办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、集体福利费等。

　　七、重点项目预算绩效情况

　　2018年，我单位重点项目共有4项，其中一般公共预算支出重点项目为3项，分别为：农村危房改造市级配套、2018年春节街景装饰、供热燃煤款及检修费；政府性基金项目1项，为市政、园林绿化等维护项目。具体如下：

　　（一）农村危房改造市级配套

　　政策依据：省财政厅、省住建厅印发了《农村危房资金管理办法》，四类重点户由中央财政按每户1.4万元标准予以补助，一般贫困户平均补助1.4万元，由省、市、县按4:3:3比例分担。

　　测算办法：2016年改造任务数为18910户，欠配套1636万元；2018年治理任务数11000户，需配套资金4620万元，两个年度合计6256万元。

　　支出内容：用于危房改造工程款。

　　绩效目标：发挥市级财政资金的引导作用，促进各县市区加大投入，完成治理任务。

　　（二）2018年春节街景装饰

　　政策依据：城市运转项目

　　测算办法：工程预算评审金额442万元。

　　支出内容：工程款及二类费用。

　　绩效目标：传承民俗文化，增加节日气氛。

　　（三）供热燃煤款及检修费

　　政策依据：城市运转项目。

　　测算办法：用于吕梁市城北供热站、西南供热气站煤款及检修费。其中：供热燃煤款7500万元、检修费2500万元。

　　支出内容：用于吕梁市城北供热站、西南供热气站煤款及检修费。

　　绩效目标：改善城市环境，保证城区居民冬季供热正常运行。

　　（四）市政、园林绿化等维护项目

　　政策依据：政府批示。

　　测算办法：工程预算。

　　支出内容：工程款及二类费用。

　　绩效目标：改善人居环境，提升城市品位。

　　吕梁市住房保障和城乡建设管理局        

　　2018年5月8日                  

2018年部门预算公开表.xlsx