吕梁市环境保护局

　　2018年部门预算公开说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省环境保护的政策、方针和法律、法规。

　　2、负责对欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网环境保护工作实施统一监督管理，负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网环境保护执法工作。

　　3、负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网重大环境问题的统筹协调和监督管理。

　　4、承担国家、省及市污染物减排目标的责任。

　　5、负责提出市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；按市人民政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

　　6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

　　7、负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网环境污染防治的监督管理。

　　8、指导、协调、监督生态保护工作。

　　9、负责核安全和辐射安全的监督管理。

　　10、负责环境监测和信息管理工作。

　　11、开展欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网环境保护科技工作。

　　12、开展欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网环境保护对外合作交流。

　　13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。

　　14、监督、指导各县（市、区）环境保护行政主管部门和有关部门的环境保护工作；指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网环境保护系统队伍建设；承担环境保护系统领导干部双重管理的有关工作。

　　15、承办市人民政府交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　本部门预算包括机关预算和局属事业单位预算。局属事业单位包括：吕梁市环境保护监测站、吕梁市环境监测直属站、吕梁市环境监察支队、吕梁市环境科学研究所。本次公开预算为全局预算。

　　(三)2018年主要工作任务

　　1、建设一批重点环保基础设施项目。推进城区集中供热全覆盖、煤改气改电、城乡污水处理厂及管网、乡村生活垃圾和工业固废利用、农村畜禽粪便集中处理站等重点环保工程建设；继续以“五城联创”、“农村环境综合整治”工程建设为抓手，统筹环保整治和美丽吕梁建设；完成矿山生态恢复治理10个试点示范工程建设任务；启动欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网土壤环境质量监测网络建设。

　　2、坚定不移走绿色发展之路，加快创新驱动、产业转型，逐步淘汰退出高污染、高能耗落后产能，减少污染物排放总量，严控新上高耗能高排放项目，积极发展文化旅游、大数据、铝系、特色农业、白酒、现代物流等战略性新兴产业，加快构建多元支撑的中高端产业体系。

　　3、推进传统产业改造提升、推进经济开发区提挡升级。坚持以供给侧结构性改革为主线，规划整合传统产业企业入园生产，提升工业园区生态环保水平，坚持环保新标准新要求，按照淘汰一批、提升一批、转型一批、规划入园一批分类处置传统企业，倒逼煤焦化电建材等传统产业转型升级。划定欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网生态保护红线，启动区域规划环评，提高环保准入门槛，全面实行污染物总量减量置换，淘汰高污染落后产能。

　　4、建立完善长效机制，坚持高压态势，完善落实网格县乡网格化环保监管机制和制度，运用“四个一批”“人防、技防、区域联防”“四不两直”等方法和制度，充分发挥科技引领作用，严加管控重点企业，采取有奖举报、铁腕治污、公开查处等手段，坚决关停取缔散乱污企业和各类死恢复燃土小加工企业。严控重点行业大气、水污染物排放。

　　5、持续开展工业污染源治理攻坚；实施燃煤污染控制攻坚；重点工业固废污染整治攻坚；扬尘污染整治攻坚；重点区域工业污染防治攻坚；“散乱污”企业取缔攻坚；农村面源污染治理攻坚和重点河流综合整治攻坚。

　　6、继续深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步推进机关党建和党风廉政建设，全面落实从严管党治党和中央八项规定精神，认真抓好“党建和党风廉政建设”主体责任清单的落实，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把环保系统党的建设和党风廉政建设腿上一个新的台阶。

　　二、2018年收支预算情况

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算11658.504万元，其中：一般公共预算收入11658.504万元。同比上年支出预算增加548.35%，主要原因是市级财政增加了环保重点项目资金预算。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算11658.504万元，其中：一般公共预算支出11658.504万元。同比上年支出预算增加548.35%，主要原因是市级财政增加了环保重点项目资金预算。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出1134.734万元，同比上年增加15.02%。主要包括工资福利支出1022.451万元，同比上年增加28.54%；商品服务支出96.144万元，同比上年增加24.28%；对个人和家庭补助支出16.139万元，同比上年减少85.81%。

　　2、项目支出523.77万元，主要有商品服务支出523.77万元，同比上年增加5%。

　　3、重点项目支出10000万元，同比上年增加3094.88%，市级财政增加了环保重点项目资金预算。

　　（三）“三公”经费和会议费预算

　　2018年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称）“三公”经费）预算139.83万元。与上年持平。其中，公务用车运行维护费114.2万元，公务接待费0.63万元，会议费25万元。全局现有公务用车18辆，专业用车2辆，其中：局机关1辆公务用车，1辆专业用车；环境保护监测站8辆公务用车，1辆专业用车；环境监察支队8辆公务用车；环境科学研究所1辆公务用车。

　　（四）重点项目支出预算情况

　　2018年吕梁市环境保护局部门重点项目支出安排10000万元，具体情况如下：

　　吕梁市2018年煤改气、煤改电工程及其他环保攻坚任务计划市财政补贴资金        10000        万元        ，政策依据：吕梁市人民政府《2018年吕梁市环保攻坚行动计划》，山西省政府《欧洲杯决赛竞猜：做好第二次全国污染源普查的通知》（晋政发〔2017〕24号），省环保厅《欧洲杯决赛竞猜：印发加强省控污染源自动监控设施运行管理工作实施方案的通知》（晋环发〔2014〕117号），《山西省2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动扬尘专项整治方案》（晋气防办〔2017〕85号）。支出内容：        主要用于落实2018年市环保攻坚行动计划,实施供热全覆盖工程和煤改气、煤改电、大气、水体污染治理、污染源普查、省控重点污染源自动监控系统运行费等。绩效目标：        坚决打胜打好蓝天保卫战、碧水攻坚战、净水持久战，实现环境质量持续改善，不断增强人民群众的生态环境福祉。

　　（五）国有资产占有情况

　　固定资产为62968101.34元，无形资产为9843777.83元。其中全局现有公务用车18辆，专业用车2辆。

　　（六）政府采购预算

　　2018年政府采购预算67.567万元。同比上年增加61.62%。

　　（七）非税收入预算情况

　　2018年非税收入计划为300万元。

　　（八）政府基金预算

　　我单位无政府基金预算。

　　（九）机关运行经费预算情况

　　2018年机关运行经费预算安排96.144万元。

　　2018年5月8日        

2018年部门预算公开表.xls