吕梁市城镇集体工业联合社

　　2019年部门决算说明

　　一、部门基本设置

　　（一）主要职责：

　　1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的路线、方针、政策，制定联社章程，开展工作，发挥连接政府与城镇集体企业的桥梁和纽带作用，维护城镇集体工业联合社的合法权益。

　　2、研究制定欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网城镇集体经济的发展战略；编制行业中长期发展规划，并组织实施；指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网联社的改革与发展。

　　3、指导和监督欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网各级联社资产的运营，维护联社资产的完整，实现联社资产保值增值。

　　4、指导各县（市）联社及成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，进行招商引资，积极促进生产要素的合理流动；发展外向型经济，扩大出口创汇。

　　5、负责欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网城镇集体经济行业系统的信息与统计工作；并进行调查研究、市场预测、资料汇集和综合分析；指导协调欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网各级城镇集体工业联合社的生产经营活动。

　　6、指导欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网联社及成员单位的社务活动，及经济技术合作和互助合作活动的开展。为成员单位提供政策、法律咨询、信息交流等相关活动。

　　7、按照党的干部政策和联社章程，对联社机关及直属企业单位的班子建设和干部进行考核和任免，组织指导相关的专业技术职称的申报及评定。

　　8、承办欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网、市政府及上级机关交办的其它事项。

　　（二）内设机构：

　　市联社设置有办公室、资产财务管理科、人事教育科、经济运营科等4个科室。

　　（三）人员编制和领导职数

　　市联社为参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制控制数24名。其中：副主任1名，科级领导职数10名。现实有在职人员18名。

　　（四）、部门决算单位构成

　　本部门决算主要是本单位机关决算，没有下属单位。

　　二、2019年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2019年度年初结转和结余为0.0019万元，2019年收入决算327.89万元，其中：一般公共决算收入327.89万元　2018年收入决算317.16万元，其中：一般公共决算收入317.16万元。2019年收入决算比2018年增加10.73万元，2019年收入决算比 2018年增加3.38%，增加原因为人员工资的增加。

　　（二）支出决算

　　2019年支出决算293.64万元，其中：一般公共预算支出决算293.64万元。2018年支出决算310.02万元，其中：一般公共预算支出决算310.02万元。2019年支出决算比2018年减少16.38万元，2019年支出比2018年减少5.28%，主要是2019年有两名退休人员。

　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出292.75万元。主要是工资福利支出223.65万元：对个人和家庭补助支出23.91万元；商品和服务支出45.2万元,其中机关运行费45.2万元：办公费1.34万元，印刷费0.29万元，手续费0.13万元，水费2.14万元，电费0.4万元，邮电费1.31万元，取暖费2.93万元，福利费5.3万元，公务运行维护费1.14万元，其他交通费16.33万元，其他商品和服务支出0.71万元，差旅费7.61万元，物业管理费0.46万元，劳务费4.59万元，维修费0.47万元，培训费0.06万元。资本性支出0.89万元.

　　2、项目支出0.89万元。主要是用于购买办公设备，其中资本性支出0.89万元。

　　三、三公经费决算

　　2019年一般公共预算执行出国（境）费用、公务用车购置运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算支出1.14万元。其中，因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费预算2万元，实际支出1.14万元；公务接待费0万元。2019年三公经费比上年有所下降，主要因为今年车辆报废报损情况比较严重，出于安全考虑尽量减少公车使用次数。

　　四、国有资产分布构成

　　截止2019年12月31日我单位国有资产总额45.60万元；其中流动资产是38.01万元，固定资产7.59万元；固定资产以电脑、打印机、桌椅等办公设备为主。我单位有公务用车1辆，已提足折旧，目前仍在使用状态。

　　五、其他情况

　　1、机关运行经费执行情况：

　　我单位事业运行经费支出45.2万元,其中：基本支出45.2万元。

　　2、政府采购情况

　　2019年我单位政府采购预算0.9万元，用于设备购置0.89万元。

　　3、重点项目预算情况

　　我单位无重点项目，所以没有重点项目支出情况。

　　六、名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门决算公开表.xls