首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息 > 部门财政预决算和三公经费 > 2020年财政决算和“三公”经费
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| 索 引 号：111423LL00100/2021-01783 | |
| 发文字号： | 发布日期：2021年09月29日 |
| 发文机关：吕梁市红十字会 | 关 键 字： |
| 标 题：吕梁市红十字会2020年度部门决算 | |
| 主题分类：财政 | 成文日期：2021年09月29日 |
吕梁市红十字会2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、部门概况：
吕梁市红十字会依据《中华人民共和国红十字会法》和《山西省红十字会条例》等相关法律法规开展工作，以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
（一）主要职责有：
1、弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，做好党和政府在人道工作领域的助手，开展“三救”救灾、救助、救护；
2、“三献”无偿献血、捐献造血干细胞、人体器官捐献；
3、社会救助等人道主义服务活动。
（二）2020年主要工作任务
1、依法履职，积极做好备灾救灾工作
2、开展各类救助活动，促进社会和谐进步
3、加强应急救护培训工作，提高公众自救互救能力
4、动员无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作
5、积极开展红十字青少年活动和志愿服务活动
6、加强对外联系与交流。
二、机构设置情况
部门决算单位构成：本部门决算只包括吕梁市红十字会一个机关决算。2005年省编办、省红十字会先后下发了对各地市理顺体制问题的指导性意见。市编办下发了《欧洲杯决赛竞猜：调整市红十字会管理体制的通知》，“由市卫生局代管改由市政府领导联系”，规格为副处级，参公管理，全额事业编制5名，实有人员5名，退休人员2名；轿车1辆;保有量为1。单位固定资产原值为265941元，累计折旧147950.15元，固定资产净值117990.85元。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（说明：吕梁市红十字会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
十、部门决算公开相关信息统计表
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3768.31万元、支出总计3768.31万元。与2019年相比，收入总计增加3623.96万元，支出总计增加3623.96万元。主要原因是新冠肺炎疫情捐赠收支增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3727.93万元，其中：财政拨款收入113.29万元，占比3.04%；纳入预算管理的政府性基金收入0.5万元，占比0.01%；上级补助收入18.24万元，占比0.49%；附属单位上缴收入900.15万元，占比24.15%；其他收入2695.75万元，占比72.31%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3650.65万元，其中：基本支出99.06万元，占比2.71%；项目支出3551.59万元，占比97.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计114.32万元、支出总计114.32万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加45.38万元，增加65.83%，财政拨款支出总计增加45.38万元，增长65.83%。主要原因是2019年9月新招录1人，2019年12月新调入1人，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出99.06万元，占本年支出合计的2.71%。与2019年相比，财政拨款支出增加32.38万元，增长48.56%。主要原因是2019年9月新招录1人，2019年12月新调入1人，经费增加。
其中，人员经费67.82万元，占比68.46%，日常公用经费30.74万元，占比31.03%；政府性基金0.5万元，占比0.51%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出99.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出94.24万元，占95.13%；住房保障（类）支出4.32万元，占4.36%；其他（类）支出0.5万元，占0.51%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算106.31万元，支出决算99.06万元，完成年初预算的93.18%。其中：
社会保障和就业支出年初预算103.66万元，支出决算94.24万元，完成年初预算的90.91%，用于人员工资福利支出和单位日常运行经费支出。较2019年决算增加30.58万元，增长48.04%，主要原因是2019年9月新招录1人，2019年12月新调入1人，支出增加。
住房保障支出年初预算2.65万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的1.63倍，用于缴纳人员的住房公积金。较2019年决算增加1.8万元，增长71.43%，主要原因是2019年9月新招录1人，2019年12月新调入1人，支出增加。
其他支出决算0.5万元，为彩票公益金安排的支出，用于红十字事业的彩票公益金支出，与2019年相持平，无变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出98.56万元，其中：人员经费67.82万元，主要包括：工资福利支出55.96，对个人和家庭的补助11.86万元；公用经费30.74万元，主要包括：商品和服务支出28.28万元，资本性支出2.46万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元，支出决算1.21万元，完成预算的67.22%，比2019年减少0.04万元，下降3.2%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，初级救护员培训和自主培训等活动减少，公车使用次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）公务接待费：2020年度本部门没有发生公务接待费。
（2）因公出国出境费:2020年度本部门工作人员没有发生因公出国出境费。
（3）公务用车购置及运行费：
2020年度本部门没有发生公务用车购置费。2020年本部门共有轿车1辆;保有量为1。
2020年度公务用车运行费财政拨款支出预算1.8万元，支出决算1.21万元，完成预算的67.22%。比2019年减少0.04万元，下降3.2%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，初级救护员培训和自主培训等活动减少，公车使用次数减少。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出30.74万元，比2019年增加5.12万元，增长19.98%。主要原因是：2019年9月新招录1人，2019年12月新调入1人，经费增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。2020年度我部门无年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目，无年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
无需要其他说明的事项。
