吕梁市劳动保障监察综合行政执法队2021年度单位决算

第一部分　　概况

一、单位职责

以市人社局的名义，统一行使市本级人力资源和社会保障领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。

二、机构设置情况

我单位设队长1名（副处级），副队长2名（正科级）；内设机构科级领导职数4正1副。

内设机构：综合科、工资保障科（举报受理科）、案件管理科（法制科）、执法检查科。

第二部分　　2021年度单位决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计412.92万元、支出总计412.92万元。与2020年相比，收入总计减少3.71万元，下降0.99％，支出总计减少3.71万元，下降0.99％。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计412.92万元，其中：财政拨款收入412.92万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计412.92万元，其中：基本支出412.92万元，占比100％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计412.92万元、支出总计412.92万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少3.71万元，下降0.99％，财政拨款支出总计减少3.71万元，下降0.99％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出412.92万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少3.71万元，下降0.99％。其中，人员经费332.41万元，占比80.5％，日常公用经费80.51万元，占比19.5％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出412.92万元，其中：人员经费332.41万元，主要包括工资福利支出；公用经费80.51万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算35.8万元，支出决算7.96万元，完成预算的22％，比2020年减少0.86万元，下降9％。

公务用车购置及运行维护费预算35.8万元，支出决算7.96万元，完成预算的22％，比2020年减少0.86万元，减少9％。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为6辆，主是用于公务用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额20.42万元，其中：政府采购货物支出20.42万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，一般公务用车6辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。二级项目6个，共涉及资金52.52万元，占一般公共预算项目支出总额的12.72％。

吕梁市劳动保障监察综合行政执法队

2022年9月20日???????

2021年部门决算公开表