吕梁市直属机关事务服务中心

　　2021年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2021年度部门预算报表

　　一、吕梁市直属机关事务服务中心2021年预算收支总表

　　二、吕梁市直属机关事务服务中心2021年预算收入总表

　　三、吕梁市直属机关事务服务中心2021年预算支出总表

　　四、吕梁市直属机关事务服务中心2021年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市直属机关事务服务中心2021年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市直属机关事务服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市直属机关事务服务中心2021年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市直属机关事务服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市直属机关事务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市直属机关事务服务中心2021年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　第一部分? 概况

　　一、本部门职责

　　1.贯彻执行国家、省欧洲杯决赛竞猜：机关事务工作的法律、法规和方针、政策，对市直属机关事务工作相关规定办法提出意见建议。

　　2.具体承担市直属机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务服务工作。

　　3.具体承担欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网、市人大、市政府、市政协重要公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费审核结算报批工作。

　　4.贯彻执行市直属党政机关事业单位办公用房管理工作规章制度，具体承担欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网、市政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作，配合有关部门做好市直属党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。

　　5.配合有关部门做好市直属党政机关事业单位公务用车的

　　编制、配备、更新、处置等工作，负责市级公务用车服务平台管理、运行及保障工作。

　　6.配合有关部门做好市直属党政机关事业单位国有资产(含房产)的管理工作。承担市直属党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。配合有关部门做好市政府及市直属单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。

　　7.配合有关部门指导市直属党政机关事业单位干部职工集中住宅区建设和物业管理工作。

　　8.配合有关部门做好市直属党政机关事业单位干部周转住房的规划、建设、保障和服务维护、权属登记及日常管理服务工作。

　　9.配合有关部门拟定市直属党政机关运行实物定额和服务标准。配合有关部门做好市级公务接待和市直属党政机关事业单位办公用房维修、公务用车购置、公共机构节能等专项经费的管理。

　　10.配合有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项检查。配合有关部门对欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。

　　11.完成欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　本部门预算包括吕梁市直属机关事务服务中心本级预算、市级领导工作经费预算、部分代管单位预算、下属单位预算。下属单位包括：吕梁市直机关文印服务中心、吕梁市直机关幼儿园。

　　第二部分? 2021年度部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况

　　市直属机关事务服务中心2021年预算收入总计10508.13万元，其中：一般公共财政预算收入9761.13万元，政府性基金收入342万元，财政专户拨款405万元，其他收入0万元。

　　市直属机关事务服务中心2021年预算支出10508.13万元，其中：基本支出2948.26万元，项目支出7559.87万元。

　　支出较2020年相比，增加1616.12万元，其中基本支出与2020年相比增加31.91万元，变动主要原因是：增加了年休假补贴、部分人员调资。项目支出与2020年相比增加1584.21万元，变动主要原因是：在外租赁的办公用房增加，导致办公用房租赁费增加、新增离石新欣商场和原商业局土地房屋征收补偿费用、视频线路租赁费增加。

　　市直属机关事务服务中心2021年一般公共预算收入? ? ?9761.13万元，支出 9761.13万元，其中：基本支出2598.26万元，项目支出7162.87万元。较2020年相比，增加1334.12万元，其中基本支出与2020年相比增加44.27万元，增加了年休假补贴、部分人员调资。项目支出与2020年相比增加1289.85万元，变动主要原因是：在外租赁的办公用房增加，导致办公用房租赁费增加、视频线路租赁费增加。

　　市直属机关事务服务中心2021年政府性基金预算收入? ?342万元，支出342万元，其中：基本支出0万元，项目支出342万元。较2020增加342万元，该款为离石新欣商场和原商业局土地房屋征收补偿费用。

　　2021年财政专户拨款收入405万元，支出405万元，其中：基本支出350万元，项目支出55万元。较2020减少60万元，该款为吕梁市直机关幼儿园非税收入，变动主要原因是：2021年班容量减少，加之去年疫情的影响，学生在校月份也缩短，故收入也减少。

　　二、“三公”经费情况

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1065.7万元，较2020年相比，减少152.2万元。

　　1、2021年因公出国（境）费用0万元，较2020年相比，无变化。

　　2、2021年公务接待费700万元，较2020年相比，减少150.4万元。

　　3、2021年公务用车运行维护费365.7万元，减少1.8万元，变动原因是：吕梁市直机关幼儿园公务用车运行费减少。

　　4、2021年公务用车购置费0万元，较2020年相比，无变化。

　　三、机关运行经费情况

　　市直属机关事务服务中心机关运行经费一般公共预算568.75万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。包括参照公务员管理的事业单位市直属机关事务服务中心、事业单位吕梁市直机关文印服务中心、事业单位吕梁市直机关幼儿园，较2020年年初预算减少2.7万元。

　　四、政府采购情况

　　市直属机关事务服务中心及二级单位政府采购总额975.41万元。其中：货物采购495.06万元，政府购买服务480.35万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　市直属机关事务服务中心及二级单位涉及绩效管理的项目共17个,涉及一般公共预算拨款7217.87万元。同时,实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2.绩效目标情况（具体各项目绩效目标详见附表）

　　（1）市直机关餐厅管理经费

　　（2）视频线路租赁费

　　（3）市级领导零星购置经费

　　（4）大院日常运行经费

　　（5）欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网大院清洁物业管理工作经费

　　（6）会议费

　　（7）专项房租费

　　（8）接待费

　　（9）2021年市直单位办公用房租赁费

　　（10）租用中国移动通信吕梁分公司数据专线

　　（11）欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网大院保安物业管理工作经费

　　（12）离石区公安局驻欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网大院特勤中队工作经费

　　（13）离石新欣商场和原商业局土地房屋征收补偿费用

　　（14）教职工体检费

　　（15）物业管理费

　　（16）教职工园服

　　（17）零星维修、购置费

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：截止2021年底市直属机关事务服务中心公车改革后车辆编制数为 81辆（其中：行政编制79辆，事业编制2辆），车辆实有数88辆（其中：公务用车78辆，代管单位6辆，巡逻电车2辆，垃圾车2辆）。

　　2、房屋情况：市直属机关事务服务中心房屋建筑面积共计37214.53平方米。其中：市直属机关事务服务中心办公用房建筑面积1175平方米，市直属机关幼儿园单位办公用房建筑面积2906.28平方米，吕梁市直属机关文印服务中心70平米，其他单位用房建筑面积共计33063.25平方米。

　　3、截止2020年12月底，我单位固定资产总原值为7740.287245万元，其中：土地、房屋及构筑物原值为3545.420597万元；通用设备原值为3259.909181万元，专用设备原值为410.82708万元；文物和陈列品原值为0万元；图书、档案原值为0.06万；家具、用具、装具及动植物原值为522.017587万元。

　　4、截止2020年12月底，我单位无形资产原值为2.0528万元。

　　5、截止2020年12月底，我单位在建工程净值为5834.42万元。

　　七、其他说明

　　无其他需要说明事项。

　　第三部分? 2021年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分? 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。??

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，欧洲杯决赛竞猜_2024欧洲杯买球平台-线上app官网、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直属预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

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　　吕梁市直属机关事务服务中心?

　　2021年3月25日? ? ? ??

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