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索  引  号111423LL00100/2022-48123
发文字号 发布日期2022年04月16日
发文机关军休优抚院 关  键  字
标  题军休优抚院2022年度部门(单位)预算
主题分类 成文日期2022年04月16日

军休优抚院2022年度部门(单位)预算


目 录

第一部分  概况

一、本部门(单位)职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门(单位)预算报表

一、军休优抚院2022年预算收支总表

二、军休优抚院2022年预算收入总表

三、军休优抚院2022年预算支出总表

四、军休优抚院2022年财政拨款收支总表

五、军休优抚院2022年一般公共预算支出预算表

六、军休优抚院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、军休优抚院2022年政府性基金预算收入预算表

八、军休优抚院2022年政府性基金预算支出预算表 

九、军休优抚院2022年国有资本经营预算收支预算表

十、军休优抚院2022年“三公”经费支出预算表

十一、军休优抚院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

(二)其他

第四部分  名词解释


第一部分  概况

一、本部门(单位)职责

本单位承担军队离退休干部的管理服务工作,组织军队离退休干部开展各种文体活动,接收供养全是孤老烈属、孤老退伍老红军、孤老伤残、复员退伍军人等优抚对象,并为其提供特殊保障。

二、机构设置情况

本单位属正科级建制,公益一类事业单位。核定财政拨款事业单位编制16名,科级领导职数1正2副。现有编制人员14人。本单位设有办公室、人事股、医疗待遇股、服务股、事务股、总务股。


第二部分  2022年度部门(单位)预算报表

一、军休优抚院部门2022年预算收支总表

详情可见附件

二、军休优抚院部门2022年预算收入总表

详情可见附件

三、军休优抚院部门2022年预算支出总表

详情可见附件

四、军休优抚院部门2022年财政拨款收支总表

详情可见附件

五、军休优抚院部门2022年一般公共预算支出预算表

详情可见附件

六、军休优抚院部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

详情可见附件

七、军休优抚院部门2022年政府性基金预算收入预算表

详情可见附件

八、军休优抚院部门2022年政府性基金预算支出预算表

详情可见附件

九、军休优抚院部门2022年国有资本经营预算收支预算表

详情可见附件

十、军休优抚院部门2022年“三公”经费支出预算表     

详情可见附件

十一、军休优抚院部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

详情可见附件


第三部分  2022年度部门(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

军休所预算收入198.7万元,较上年比较增加198.7万元,主要原因是本单位为2022年新增预算单位。其中一般公共预算197.05万,单位资金1.65万。

相应安排预算支出198.7万,较上年比较增加198.7万元,主要原因是本单位为2022年新增预算单位。其中社会保障和就业支出185.93万,住房保障支出12.77万。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.6万元,比2021年增加3.6万元,原因是本单位为2022年新增预算单位。其中:因公出国(境)费用0万元,;公务接待费0万元,,公务用车运行维护费3.6万元,比上年增加3.6万元;公务用车购置费0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年,军休优抚院机关运行经费财政拨款预算0万元,主要原因是本单位为事业单位。

四、政府采购情况

2022年军休优抚院政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年军休优抚院实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款439.1万元。

2、绩效目标情况

吕梁市军休优抚院2022年涉及预算绩效的项目如下:

详情可见附件

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况:吕梁市军休优抚院车辆实有数量两辆。

2.房屋情况:吕梁市军休优抚院办公用房面积5763.21平米。

3.无其他国有资产占用情况

七、其他说明

无其他需要向社会说明的情况


第四部分  名词解释

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


2022年部门预算公开表.zip


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