吕梁市职业中等专业学校2022年度预算

目　　录

第一部分　　概况

一、吕梁市职业中等专业学校职责

二、机构设置情况　　

第二部分2022年度吕梁市职业中等专业学校预算表

一、单位2022年预算收支总表

二、单位2022年预算收入总表

三、单位2022年预算支出总表

四、单位2022年财政拨款收支总表

五、单位2022年一般公共预算支出预算表

六、单位2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、单位2022年“三公”经费支出预算表

第三部分　　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本单位职责

本校坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校企合作，坚持面向市场、促进就业，坚持面向实践、强化能力，坚持面向人人、因材施教。培养适应吕梁发展需要的中等专业技术人才的光荣任务，这也是我校长期发展规划。所以力争打造一个品牌学校，抓教学、抓管理、提质量、上台阶。

二、机构设置情况

吕梁市职业中等专业学校是一所职业中等专业学校，总编制137人。均为事业编制；处级领导职数1正3副，科级领导职数10正4副。实际在职人员101人，内设8个科室机构即：办公室、教务科、总务科、学生科、保卫科、招就办、工会、团委。专业技术岗95人、管理岗1人、工勤岗5人。遗属人员2人；下乡人员3人。学生人数约1151人。

第二部分　2022年度吕梁市职业中等专业学校预算报表

一、单位2022年预算收支总表

二、单位2022年预算收入总表

三、单位2022年预算支出总表

四、单位2022年财政拨款收支总表

五、单位2022年一般公共预算支出预算表

六、单位2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、单位2022年“三公”经费支出预算表

第三部分　　2022年度吕梁市职业中等专业学校预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算

2022年收入预算　1649.06万元，比2021年部门预算增加　　　33.95万元。原因：1、2022年绩效工资提高了20％占了增加的大部分；2、工资调整资增加了少部分

一般公共预算收入1609.06万元，比2021年部门预算增加33.95万元。原因：1、2022年绩效工资提高了20％占了增加的大部分；2、工资调整资增加了少部分

（二）支出预算

2022年支出预算1649.06万元，比2021年部门预算增加　　　33.95万元，原因：1、2022年绩效工资提高了20％占了增加的大部分；2、工资调整资增加了少部分。

一般公共预算支出1609.06万元，比2021年部门预算增加33.95万元，原因：：1、2022年绩效工资提高了20％占了增加的大部分；2、工资调整资增加了少部分

（三）非税收入征收计划

2022年行政事业性收费征收计划3万元，比2021年实际完成数增加3万元，

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无运行经费，公用支出根据学生人数按照每人2500元进行补助

四、政府采购情况

2022年吕梁市职业中等专业学校政府采购预算202.31万元，其中：政府采购货物预算83.91万元，政府采购工程预算118.4万元。

五、绩效管理情况

我单位年初未安排重点项目，因此未设置绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；公务车1辆，价值11.84万元

2、房屋情况；面积28060平米，原值2188.38万元，累计折旧690.3万元，净值1498.08万元。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费：本单位无三公经费。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的中等职业住宿费。

2022年部门预算公开表．xls